老师你好，公司刚成立，已经几个月了，现在没开发票，也没转账呢，办公室租金怎么做分录，后期来发票怎么办？分录。合同签了，没打款呢

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• 各位大佬，请问下已查出没有24-23年已收货，未付款，现在没有合作了，这个钱可以做营业外收入吗？借：应付账款-S公司，贷：营业外收入，老板说能不能直接平账不影响利润也不影响资产，我说不可能的要么影响利润，要么影响资产对吧？

• 我公司注册地址在A地 准备投资运营B地一家餐饮， B地不办营业执照，现在 B地需要装修设计，现在我公司可以直接打款给设计装修公司吗？要不要把营业执照先迁过去？

• 个体工商户经营所得税是多少？

• 老师，24年所得税汇算可以弥补的亏损为72458.7；25年一季度已交税77.24，25年度利润8102.86元，现在填写25年度汇算清缴，纳税调增应填多少（保证不退税）？

• 老师，小规模生产企业能不分制造费用吗，全部算生产成本。

• 补充医疗保险全是单位缴纳，需要交个税吗？

• 老师 我现在做好的利润表还盈利八千多，做还有一张60000的成本票没有做进来，如果做进来就成本大于收入了，如果做了我怕会引起关注

• 老师，不抵扣勾选后增值税申报表附表二（待抵扣进项税额）26栏无数据，35栏只自动计算了勾选的分数不包含不抵扣的份数，这样正常吗？以前26栏好像是有数据的，不知道是改版后还是？

• 个体公司！有同事借款！这个支出的钱要算到成本里面去吗？不从工资扣！他单独还款

• 老师，去年9月我们有一个股东E退股，实收资本18万，当时还未确认这些股份还未定下来转给谁，公司就先把钱退回给E，后来在12月才办理了转股手续转给H，H是今年才把钱转给公司，想问一下这3个阶段的账务处理怎么做？