老师我的账期初有好多余额，我得怎么做才能做平呢？我不知道错在哪，怎么填，
你好起初是平的吗？
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管理费用-工资889.75 贷银行存款889.75 管理费用一工资1438.18 贷现金1438.18 借银行存款2666.33 借其他应收款2666.33 管理费用一668.71 贷银行存款1997.62（1438.18+559.44） 这里面多做了1438.18应该是红冲一笔现金？？？但是最下面一笔分录冲了管理费用668.71，没冲银行存款668.71，分录对吗
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老师，以后开始需要进销一致，数量一致，开票金额不能低于成本价，不能成本是潘婷洗发水500ml，潘婷护发素500ml，开票是洗护套盒，出纳那需要列库存表，这个怎么发正式文字性文件哦哦
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25年9月已开票并确认收入，但是25年合同终止冲减了收入。但是钱是在26年退款的。企业所得税汇算清缴25年要调增收入么？
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1员工工伤，2月计提工资889.75（银行存款已发）,3月计提工资1438.18，发生工伤医药费559.44，保险公司理赔2666.33，2026年1月银行转款，那么我做了一笔借其他应收款2666.33贷银行存款1997.62 管理费用668.71 ，这个分录完整吗 请老师帮忙补充 计提 管理费用-工资889.75 贷银行存款889.75 保险公司理赔2666.33，2026年1月银行转款，这个理赔的钱收到了吗？收到了也做分录， 贷银行存款1997.62，怎么又是支付出去了这么多？是打给员工吗？之前用现金付的 计提工资 管理费用-1438.18 贷现金1438.18 借银行存款2666.33贷其他应收款2666.33 借其他应收款2666.33 管理费用 -668.71 贷银行存款1997.62 （1438.18+559.44）
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个税重置密码提示信息验证未通过是什么问题
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生产企业付发货运费，入什么费用
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老师，我账上的库存现金有80000元。这样有风险吗？
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期初就不平
我就不知道期初我怎么调平
那那怪，起初不平，你录入也不会平的
我想问的就是期初要怎么能平
差额看看能不能到利润分明里
那就是这两个数字的差额呗
这个差额
是的，别的科目不好操作的
那就是不影响其他数据呗
是的，你说的是正确的这个