Q
老师计提社保，银行扣社保，扣员工社保应该怎么做
2025-03-14 12:26
2025-03-14 12:27
同学，你好 借：管理费用-社保 贷：应付职工薪酬 借：应付职工薪酬 贷：银行存款
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员工部分不是应该借其他应收款嘛
1.计提工资 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——工资 2.计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款或现金 4.上交杜保 借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷：银行存款或现金 5.上交个人所得税 借：应交税费——应交个人所得税 贷：银行存款或现金