同学你好 少扣了社保对吧 你多扣了员工的吗
2月计提社保,借:管理费用-社保 1906.71 贷:应付职工薪酬-社保 1906.71。同时缴纳社保,借:应付职工薪酬-社保 1906.71 贷:银行存款:1906.71。3月政策性退回2月的部分社保,1.退回社保费:借:银行存款 797.72 借:管理费用-社会保险 -797.72 分录对吗?同时又如何体现应付职工薪酬-社保 已减少的部分的差额?
我的社保付款时 借:应付职工薪酬——社保 贷:银行存款 计提是时: 借:管理费用——社保 贷:应付职工薪酬——社保 请问二月交了,三月没有计提,四月交的时候怎么处理
请问下老师,社保这块会计分录能不能帮我看下对不对… 1、计提工资: 借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬-工资 2、计提社保: 借:管理费用-社保(公司) 其他应收款-社保(个人) 贷:应付职工薪酬-社保(公司) 其他应付款-社保(个人) 3、缴纳社保: 借:应付职工薪酬-社保 其他应付款-社保(个人) 贷:银行存款 4、发放工资: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 其他应收款-个人
看下这个对不对(3)本公司支付2022年1月工资,其中管理部门工资合计20万元,公司代扣代缴个人社会保险费2万元,公司承担社会保险费3万元,款项以银行存款支付,不考虑其他因素。 要求:请编写计提工资、计提社会保险费、发放工资缴纳社会保险费账务处理 答案: 计提工资: 借:管理费用 20万 贷:应付职工薪酬——工资 20万 计提社保: 借:管理费用 3万 贷:应付职工薪酬——社会保险 3万 借:应付职工薪酬——社会保险 2万 贷:其他应付款——社会保险 2万 发放工资缴纳社保: 借: 应付职工薪酬——工资 20万 应付职工薪酬——社会保险 3万 其他应付款——社会保险 2万 贷:银行存款 25万
老师,2月计提3月社保是借其他应付款社保11376.73,管理费用社保30978.23,贷应付职工薪酬社保42354.95 3月银行实际扣款社保是40864.34元,我在做3月的账我该怎么给调一下呢?
出纳登记纸质版银行日记账,1-6月的某一个会计科目登记错了,现在发现。如何把前面做错的会计科目改正?电子版的已经修改好了。
能把成本类,费用类,收入类子科目写一下吗
老师好,麻烦问下我的手工账财务费用借方是负数,结转损益怎么做分录
老师,我们是建筑公司,工地上工人的伙食费属于人工费还是福利费呢?
老师,好!一般纳税人公司商标未入账,现在需要转让出去,商标对公账户也取得的收入15000元,需要计入哪个科目,涉及缴纳那几项税种缴纳申报,谢谢!
老师,有这样一个事,我们是物业公司,然后有上车险,由于大风原因,业主车砸了,保险那边已经赔付,但是保险赔付不能覆盖全部修车费用,现在我们赔偿超出部分,需要开公司的发票,进行报销支付,4s店里一开始不给开票,说只能开业主发票,后来说可以开对公发票,但是需要有公章盖章的证明,我的疑问是,如果开个人票,这种能作为公司正常支出吗,再一个,如果开公司发票,开专票的话,我们进行抵扣,这样操作,从税务上是认可的吗
老师,请问在手机上可以开公司的票吗?不是个人代开那种,有没有开票流程呢,是广东的
我们有一家国有控股公司,控股方想撤资退出,目前在做减资准备,审计评估及律所等中介机构已确定,我想咨询下这种方式,拖欠的职工薪酬及保险类的是否能结清?
老师研发人员的工资社保公积金部分计提的时候应该进那个科目现在阶段属于费用化阶段,具体分录咋样编
老师,有谁对电商精通的,电商的收入账怎么做?
对。是有个员工退休了。四险减员了。计提的时候她还没减员。
同学你好 那这个你给人家退回去
同学你好 企业部分的冲减多计提的
这个不用退,是公司付
那就直接冲减多计提的
好的谢谢老师
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