老师您好，我公司有软件退税，增值税申报表的即征即退金额跟我自己算的不一致。那么我在电子税务局上，是先填写一般纳税增值税申报表呢？还是先把即征即退的退税计算表那边算好呢？谢谢老师
同学，你好 一般都是先填写一般纳税增值税申报表，然后再填写即征即退
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老师你好，我做了资源综合利用的增值税即征即退备案，现在申请退税，审批表页面，点击税票查询后显示可以退的是我申报的一般项目的税额，不是即征即退那个项目的，我确认了报税时的申报表是分了一般项目，和即征即退项目，没有填反，
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你好..我申报咱们学堂的高新企业增值税报表.发现销售的软件收入属于即征即退.. 但是在填写销项那张表里面..已经把销售软件收入填写在了即征即退货物及加工修配里面..那就证明这部分已经没有缴纳销项税额..那我在学堂实操这家公司税务局还退换了即征即退的税款..我是哪里没有理解好吗
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老师您好！我们公司有软件退税业务，2022年我申报时，把即征即退的进项填在一般的进项了，能自己在本月的申报表中把应填在即征即退项目进项增加，一般项目进项减少，进行申报吗
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请问老师，我们公司销售自行开发的软件，取得的收入在增值税申报表中填在了即征即退项目里，然后还有一般项目的收入，申报企业所得税时我申报的收入是即征即退项目+一般项目的收入，现在税局通知说我们增值税与企业所得税申报的收入不一致，让我们说明情况，我看了一下差异就是即征即退的这部分收入，请问老师，即征即退项目的收入不算营业收入吗？
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老师我们是嵌入式软件，填写申报表时分别核算一般项目和即征即退项目，一般项目进项税额26334.85，即征即退是553.53，一般项目销项税额是25791.93，即征即退项目10458.51，这样一来七月申报表一般项目就留底542.92，即征即退这边就要交增值税9904.98。那么我在七月份怎么做增值税的账务处理 账面上没有区分一般项目和即征即退进项销项
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老师好，我们是医疗器械商贸公司，公司购入了海参收到了增值税专用发票，老板娘说别人家都能抵扣进项税，让我也抵扣进项税，可是我们这个是费用，也没有销售海参的经营范围，也不卖海参。这个购入的海参能抵扣进项税吗？
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老师请教下6月份收申请以前23年度增值税及税金的退税，要怎么写分录呢(23年做增值税及税金申报并缴费，后期税局发现我申报数据有误，让更正的），今年6月份我就申请退税的
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你好，房产税的计税依据是什么，我们单位没有土地证也没有房产证，但账上的固定资产有2100万，但我们主要是田径场，游泳馆，篮球场，出租的是看台下的店面房，一年租金也就80万，我们国税里报的是固定资产的2100万，缴税时采集的是100万，这个要怎么处理
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老师我这电子税务局本期应申报为什么是”暂无数据”
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小规模公司开10万发票没有成本票，要收多少税点合适？
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增值税申报表的即征即退销售收入金额是自动带出来，但是是不对的，他算了我一张红冲的发票，另外退税的金额也没有减去3%。那么一般纳税人增值税申报表是需要去调整吗？
同学，你好 你把截图发我一下
这是2个表格，辛苦老师
同学，你好 你即征即退的项目是319409.29还是428066.37？？？
同学，你好 你附表一有填写吗？
实际是319409.29元。另外那个是增值税申报时候自己带出来的
同学，你好 那你附表一填写了吗？