2025 年1月计提一笔2024年6月的工资20000元，并且这笔工资在2025年1月已经发放了，那在做2024年汇算清缴是，职工薪酬这栏的账载金额需要把这笔20000元汇总进去吗？还是说只有在2024年计提的，在2024年汇算清缴时才能填？
账载金额不要填写 税收金额，实际金额里面填写。
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2022年应付职工薪酬有一个多计提的余额，我在2023年将这个数做了汇算清缴调增，请问我现在2024年1月能不能把这个金额发放出去，发放的话需要交个税吗
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企业所得税汇算清缴中，职工薪酬2023.12是在2024年1月份计提支付的，那这纳税调整是要把12月份工资加进去的是吗
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老师好，我想问关于年终奖计提和汇算清缴的事:单位2025年计提的年终奖，2025年1月或者2月发放年终奖。员工进行2025年个人所得税汇算清缴时，是不是可以把这笔奖金也一并汇算清缴了，不用在2026年个人所得税汇算清缴时把奖金汇缴了呢
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2025 年1月计提一笔2024年6月的工资20000元，并且这笔工资在2025年1月已经发放了，那在做2024年汇算清缴是，职工薪酬这栏的账载金额需要把这笔20000元汇总进去吗？还是说只有在2024年计提的，在2024年汇算清缴时才能填？
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2024年汇算清缴，2024年既计提2023年的工资，也计提了2024年的工资，那汇算清缴时，职工薪酬的账载金额包含这笔2023年的工资吗？（没有调帐，在2023年汇算时也没有抵扣这笔工资）
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账上用利润分配未分配利润来做。
我没懂，假如2024年应计提的工资50000元，但是有20000万元计提到了2025年，那做汇算清缴时，职工薪酬来的账载金额是填50000元还是填30000元？
你好，账载金额填写3万。
税收金额呢
税收金额实际金额都是5万。
实际发生额也是填5万吗？
对的是的对的是的。
如果我的账载金额要填5万的话，必须把2025年计提2024年6月2万，改账改到2024年计提才行是吗？
是的对的是的对的。
那2024年有计提2023年的工资1万，2024年计提2024年工资3万，那汇算清缴的账载金额是填4万还是3万？
2023年的抵扣过所得税了吗？如果是的话，只填写2024年计提的3万
你说季报抵扣过企业所得税吗？季报时当然抵扣了，2023年汇算清缴时没有抵扣
2023年抵扣过2023年的所得税没有，如果没有抵扣的话，填写的是4万。或者是修改2023年的汇算清缴去抵扣。2023年下。