2025 年1月计提一笔2024年6月的工资20000元，并且这笔工资在2025年1月已经发放了，那在做2024年汇算清缴是，职工薪酬这栏的账载金额需要把这笔20000元汇总进去吗？还是说只有在2024年计提的，在2024年汇算清缴时才能填？
账载金额不要填写 税收金额，实际金额里面填写。
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汇算清缴职工薪酬纳税调整明细表中的账载金额是应付职工薪酬贷方累计吗？但是我2022年1月补计提了2021年12月的5万工资，在做2021年汇算清缴已经调整过了。2022年汇算清缴账载金额包不包括这个5万？
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2022年应付职工薪酬有一个多计提的余额，我在2023年将这个数做了汇算清缴调增，请问我现在2024年1月能不能把这个金额发放出去，发放的话需要交个税吗
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企业所得税汇算清缴中，职工薪酬2023.12是在2024年1月份计提支付的，那这纳税调整是要把12月份工资加进去的是吗
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企业所得税汇算时，职工工资全年提取12000元，但是2023年全年只发了11000元的工资，剩余2023年12月份提取的工资1000元是在2024年1月份发放的，那么A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表中1.账载金额填多少？2.实际发生额填多少？3.税收金额填多少？
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老师好，24年12月计提年终奖，25年2月发放年终奖，2月申报期内在全年一次性奖金模块单独申报年终奖，那么员工的这笔奖金能并入2025年进行汇算清缴吗，是不是只要计提在24年，无论在25年什么时候发放奖金，都可以并入个人所得税2025年汇算清缴呢
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账上用利润分配未分配利润来做。
我没懂，假如2024年应计提的工资50000元，但是有20000万元计提到了2025年，那做汇算清缴时，职工薪酬来的账载金额是填50000元还是填30000元？
你好，账载金额填写3万。
税收金额呢
税收金额实际金额都是5万。
实际发生额也是填5万吗？
对的是的对的是的。
如果我的账载金额要填5万的话，必须把2025年计提2024年6月2万，改账改到2024年计提才行是吗？
是的对的是的对的。
那2024年有计提2023年的工资1万，2024年计提2024年工资3万，那汇算清缴的账载金额是填4万还是3万？
2023年的抵扣过所得税了吗？如果是的话，只填写2024年计提的3万
你说季报抵扣过企业所得税吗？季报时当然抵扣了，2023年汇算清缴时没有抵扣
2023年抵扣过2023年的所得税没有，如果没有抵扣的话，填写的是4万。或者是修改2023年的汇算清缴去抵扣。2023年下。