您好,这个可以不需要调整,贷方负数就表示借方余额。
老师,去年成立的公司,之前项目做的太乱了,哪里都对不上,现在如果要改申报或者调整的话,是接着她原来的做在今年第二季度做账的时候调整,调整在第二季度还是可以重新建个账套,从去年时间点从头开始做
老师,我在写银行利息的时候,总是提示我借贷不平衡 是什么原因
老师请问耕地占用税,摊销多少年
核定征收的个体户如果开专票,年底需要汇算清缴吗
公司采购垫付款购买的打印机设备 两台三千多 这个会计如何记账呢 是直接作为管理费用 还是记入固定资产呢 其他类似的产品还有桌椅设备
你好老师,我们有一个消防公司,什么东西都没有,只有老板弄来抵工程款的一些板房,每个月月业务只有累计折旧,每个月将近10万,没有其他业务了,只有固定资产和其他应付款(相当于买的没付钱挂的其他应付),和累计折旧,利润负的的太多了,这样正常吗
有一家供应商多开票给我公司了,后面他自己那边平账了,那么我自己现在该怎么凭证呢?分录怎么做?
老师,财务验收的佐证资料里包括咨询费合同和员工兼职协议吗?
老师,公司注册在海南保税港区从事外贸业务,想在云南开展高尔夫项目,项目前期会有投入亏损,怎么能让亏损抵掉海南的公司的税前盈利部分,又能让云南项目和海南公司的经营风险隔开呀?
你好,个体户查账征收,每月开普票10万以内,年120万以内个人经营所得税免征收么
这个贷方余额负数就是借方余额,但是出具的报表比如资产负债表,有个负数不好看,还有科目余额表也是这种负数
您好,这个需要再资产负债表中做一下重分类就可以。应付账款借方余额在报表中反映在预付账款报表项目中。
老师,比如我应付借方余额是正数9万,预付贷方余额是正数2万,重分类后我的应付是2万,预付是9万对吗
不对啊,预付账款应是借方余额,现在预付账款贷方余额编制报表时要重分类到应付账款。 根据您上边提供的信息如果没有其他余额,报表中预付账款余额为9万,应付账款余额为2万。
老师,开启重分类是用科目余额表期末余额数相加减吗
您好,可以用科目余额表加加减减来编写财务报表。
老师,红色是没有进行重分类的数据,第二张是重分类后的数据,我始终全部出来它这个数据是怎么来的,我算出来的跟系统的不一样,你能帮我看哈它这个系统算出来是对的吗
老师,红色是没有进行重分类的数据,第二张是重分类后的数据,我始终算不出来它这个数据是怎么来的,我算出来的跟系统的不一样,你能帮我看哈它这个系统算出来是对的吗
负数是重分类之前的数据,正数是重分类后的数据
您好,这个软件规则最好问下软件供应商,数据可能涉及好几个科目,我这边看不出来过程。