您好,这个可以不需要调整,贷方负数就表示借方余额。
老师,我现在要注销一家公司,这个公司是之前别人过户给我们老板的,过户来将近3年了我们一直没有经营收入等,现在要注销,核对了之前公司财务做的财务报表里,发现库存现金是负数,还有一笔20万的应付账款(开票方显示是中国电信股份有限公司南京分公司,然后之前的财务就做成了应付账款(电话费)20万,一直挂在账上,我现在要调整报表才能去税务申报注销,请问我该怎么调整
老师,麻烦问下我们公司通过支付银行存款的方式吸收合并了一家公司,目前该公司正在办理注销手续,这边我想问下账务处理。现在我收到对方的资产是不是借:相关资产明细 贷:负债 营业外收入(支付对价小于对方公允价值),这个做完以后是不是还要编合并报表呀?我们用的是金蝶财务软件,是直接从系统中导出来的吗,还是需要手工编制?因为现在税务局要我们提交报表,请问是不是就是合并报表
我们公司9月份付了一笔5年25万的门店租金(门店产权是老板的,但是老板又不在股权里面,,他又无法开票给公司),正常来说是计入长期待摊费用,分期摊销的。然后代理记账那边直接计入到其他应付款里面。这个账务上怎么处理呀 代理记账那边直接就是其他应付款、银行存款两个科目完成这个账务。现在挂在老板明细的其他应付款都负数75万了(含租金和押金) 我觉得不太合理,想调整账务处理,但是一时又没有个办法
老师,这个月刚从代账公司手里拿回账,他们给的应付账款期末余额是在借方,然后我录入系统就变成了贷方负数,我现在需要把应付账款都调整到预付账款借方么?还是说就在应付账款里接着显示贷方负数就行
从代理记账公司那边接过来的账,他的财务软件系统应付账款余额是在借方显示正数(表示钱已经付,没开发票),然后我他的那个财务系统是用的亿企代,我接所有的账直接全部导入我的柠檬云系统后,应付账款的余额在贷方显示负数,金额跟原来的一致,但是方向却相反了,而且还是负数,这个该怎么调整呢,正常一个报表是不是出现负数的?
系统里服务收入是含税金额,季度超过30万元,申报增值税不含税金额,用含税金额除以1.01就可以了吧
请问哪些材料费做研发费用,我们公司买回来的材料说是搞研发的,但是最终会大量成品产出卖钱,那这些都是都做研发费用加计扣除?
个体户查进项票在哪里查
请问,公司出具审计报告,给来给出报告人员支付的住宿费用请问计入什么科目
请问哪些材料费做研发费用,我们公司买回来的材料说是搞研发的,但是最终会大量成品产出卖钱,那这些都是都做研发费用加计扣除?
老师,我们交的房费的发票,对方开的是物业费,可以不,发票是后来开进来的,之前做账做的都是房费
郭老师,残障金怎么计算,如果有时候19人,有时候30人,这样是累计起来/12吗,还是说只要其中一个月超30人就得交
学看财务报表听哪个课呢
个人独资企业自产自销园艺产品免个人经营所得税吗
老师,您好。请问跟着订单出去的运费是入哪个科目呢
这个贷方余额负数就是借方余额,但是出具的报表比如资产负债表,有个负数不好看,还有科目余额表也是这种负数
您好,这个需要再资产负债表中做一下重分类就可以。应付账款借方余额在报表中反映在预付账款报表项目中。
老师,比如我应付借方余额是正数9万,预付贷方余额是正数2万,重分类后我的应付是2万,预付是9万对吗
不对啊,预付账款应是借方余额,现在预付账款贷方余额编制报表时要重分类到应付账款。 根据您上边提供的信息如果没有其他余额,报表中预付账款余额为9万,应付账款余额为2万。
老师,开启重分类是用科目余额表期末余额数相加减吗
您好,可以用科目余额表加加减减来编写财务报表。
老师,红色是没有进行重分类的数据,第二张是重分类后的数据,我始终全部出来它这个数据是怎么来的,我算出来的跟系统的不一样,你能帮我看哈它这个系统算出来是对的吗
老师,红色是没有进行重分类的数据,第二张是重分类后的数据,我始终算不出来它这个数据是怎么来的,我算出来的跟系统的不一样,你能帮我看哈它这个系统算出来是对的吗
负数是重分类之前的数据,正数是重分类后的数据
您好,这个软件规则最好问下软件供应商,数据可能涉及好几个科目,我这边看不出来过程。