老师，请问一下，我们是卖材料的，有个招投标合同，开始定价是200是包含40业务费，9000米180万，现在是我们发货单和发票已经按这个单价发货开票，现在对方说这个40业务费不要了，让我们看怎么处理？老师我们现在货发了7000米了，这样该怎么办？改合同单价？对招标定价可有影响？

老师好，有个小问题需要咨询一下，我们公司与其他另外两家企业合作签了合同，运输方式是汽车运输，然后合同签订是一票制，货物直接从上游发货到我们公司下一家，然后上游给我开了按实际金额加了运费开了进项票，然后上游给了我发货单，下游公司收到货直接在发货单上面签字确认给我们公司了，现在问题就是物流这块问题，没有体现出我们公司，就凭合同一票制，上下游货物签收单可以吗？四流合一是不是差一个物流？汽车配送那个公司又不会给我们提供发票，这中间需要怎么做才合理合规？

老师，我们公司是供货商，和客户签订了合同，根据对账单也结清了账款。但是现在我们公司的一个合作公司(丙公司)说有他们的泵送服务，需要我们给这个丙公司付款。经核实确实也是应该付。 现在客户也同意我们付给我们款了，按说应该是我们公司给开发票，但是我们开的客户说不行，因为已经结账了，丙公司直接给开泵送费，我们公司开不了。 现在客户必须让我们三个公司签一个三方协议，这个三方协议会不会影响我们的？会不会涉嫌偷税漏税的问题？

老师，与对方签订的装饰安装合同，我们都是一般纳税人，内容是包工包料的卖栏杆和安装栏杆的人工费，约定的是栏杆13个点，人工9个点，我们现在想要求对方多开栏杆发票，又怕到时候税务说我们和同行业标准对比高了，老师，这个一般怎么平衡呢。

老师你好，疫情期间一家单位给我们打了五万元购买我们医疗物资，后面我们发了货4万多，发票开了2万多，是22年业务当时没开发票，但发货了。发票是23年开的，我不知道当时会计有没有按无票收入申报。 现在我们差对方几千元货，差对方3万左右发票。现在对方不要钱，不要货，也不要发票，要求我们给他们购买38个包装材料，价值1万8千。 我在想怎么平账？我们购进包装材料送给他们也要视同销售。怎么想都感觉不划算，尤其不知道怎么平账

老师，你好！我这边开发票20万给对方，现在业务员说当时合同金额是20万，但是后来没有要那么多货，对方现在有10多没有付给我们，发票他们已经抵扣了，不能退给我们，他们现在要让我们出具已经全部付款的证明，老师，这个要怎么处理？