您好,是的,直接做相反的分录就可以

假设2019年12月的一笔费用 在2020年1月份才收到发票 然后在2019年12月做暂估 借:管理费用 贷:应付职工薪酬 到2020年1月发票到的时候 又做一笔相同的 借:管理费用 贷:应付职工薪酬 那要冲掉2019年12月份那笔暂估 是 借:以前年度损益调整 贷:应付职工薪酬(全部红字)吗?
老师你好,21年工资多计提,今年得冲减,借应付职工薪酬4000,贷以前年度损益调整4000,更正:借管理费用-职工工资3500,贷应付职工薪酬3500,对吗?
老师23年12月计提的工资,24年1月冲销,按实际发放结转,冲销科目是借管理费用红,贷应付职工薪酬,还是应该借以前年度损益调整红,贷应付职工薪酬红
请问,23年暂估工资2,今年5月冲销暂估工资,5月冲销暂估分录后做账 借 主营业务成本 贷 应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷 应付账款,那明年汇算的职工薪酬金额要包含这部分吗
去年12月的工资少计提了,我做分录是 借以前年度损益调整 贷应付职工薪酬 ????
老师,请问一下财务办公用WINDOWS 10好还是window 11好(董孝彬老师)
老师,小规模3%减按1%征收在电子税务局中填列在3%还是1%的位置?
请问老师劳务报酬能做汇算清缴吗
老师你好,应付职工薪酬这个模块是不是工资发放后余额为零是合适
年底本年利润和利润表中数字不一致什么原因
老师,你好!请问你在企业所税应付职工薪酬填表中,已计入成本费用的金额填写,比如是10万,其中有4万的成本需要计入26年的成本,那么25年已计入成本费用的金额是填10万,还是6万呢?
老师,小规模纳税人健身房税率是多少?
老师, 小规模纳税人公司,老板购买了一辆车22万当做投资款 ,但是这个车子22万老板自己出的钱(分期付款的)没有从公司账户上支付,这需要交印花税吗 ?
老师,资产报废的话,固定资产清理的金额是不是净残值?还有一个金额是原值?
麻烦找一下郭老师。谢谢老师