老师，上月暂估入库，暂估时银行也付款，次月有退货发票也是次月开的，发票的金额是减了退货的金额开的，退货的货款暂时没退回来，这个要怎么做账
你好，有退货你做了退货的凭证吗
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老师，公司已经预付过货款的原材料，付款时账务处理：借：预付账款-供应商 贷：银行存款，到月末结账时发票也没有回来，要做暂估入库账务处理，借：暂估入库-原材料 贷：暂估款-供应商，可以吗？等下月发票回来时，冲暂估入库，然后再做原材料入库，以上账务处理正确吗？
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我是个体户。长期合作的服装供货商，因为是春夏款，秋冬款，季未还有调换货和退货额度，所以一年就开给我2次的发票，平时都是先发货，这样平时入库需要做暂估吗？暂估的时候是库存商品二级科目暂估吗？入库的应付账款一般是没错的，也需要暂估吗？其实就是发票没到而已，金额没有差错
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老师，上个月收了货付了款，没有开进来发票，是暂估入库的，这个月发票收到了，怎么入账呢？
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老师，上月暂估入库，暂估时银行也付款，次月有退货发票也是次月开的，发票的金额是减了退货的金额开的，退货的货款暂时没退回来，这个要怎么做账
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老师你好，当月来货当月付款了但末开发票，当月做了暂估入库，然后次月有退货，次月也开了发票，开票金额是退货后的金额，这个差额我们要放在那个科目
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老师请问下这个情况怎么处理
粤公网安备 44030002003870号
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没有做退货凭证
货已经退回去了
相当于库存减少了退货部分
你好，这个你要做凭证才行了。 借其他应收款，贷库存商品
我是这样做的，冲销上月暂估入库的，更正上月凭证，更正的金额是发票金额，然后退货的，借预付款账款，贷库存商品—实际入库， 不知道有没有做错
你好，对的，分录可以这样。但是你这个预付要有收回才能冲。否则先计入其他应收款
哦，然后我款退回来在做，借银行存款，贷预付账款，因为有的时候供应商不退，会在下批货款中减，所以我就一直走的预付账款
你好可以的，操作没问题。
好的，谢谢
你好，不用客气的了。