老师，我们老板有个公司，主要我做劳务，这个工地人员工资，不是每月都发，这些人需要申报个税吗，是不是只有发了工资才能做成本，但是工资一般到年底才发，我看之前财务是计提了工资，做的应付职工薪酬，做成本的话怎么做分录
你好，你们签订的是劳动合同，需要申报，没申报是没法抵扣所得税的。 借工程施工工资 贷应付职工薪酬工资 确认收入之后，借主营业务成本 贷工程施工
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老师，我们保安公司，一般纳税人，开差额发票，季度结款。我们给保安还是按月结算。我之前每月都正常计提了工资 做分录 借 主营业务成本 劳务成本 贷应付职工薪酬 。但是到我开发票时，我又多做了一个确认成本差额的分录 借 主营业务成本劳务成本 应交税费 应交增值税 销项税额抵减 贷 应付职工薪酬（此处的金额和上一个分录一致）。老师我是不是做重复了啊，我想调账，应该怎么改呢
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老板，您好，我想请问上个月我司销售了服务，然后人工是成本的，当时做了结转成本借：主营业务成本，贷：应付职工薪酬的，那么工资成本是发生在这个月的，做了计提借：管理费用，主营业务成本，贷：应付职工薪酬，请问老师怎样可以的吗？
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老师，我们老板有个公司，主要我做劳务，这个工地人员工资，不是每月都发，这些人需要申报个税吗，是不是只有发了工资才能做成本，但是工资一般到年底才发，我看之前财务是计提了工资，做的应付职工薪酬，做成本的话怎么做分录
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老师，请问一下2024.12月的工资，计提借劳务成本 员工工资 贷应付职工薪酬 工资。24年的汇算清缴这个工资没有结转成本，在25年的账上结转成本可以的嘛？ 主要是1-11月的公司计提都是管理费用 工资，贷主营业务成本 应付职工薪酬 12月估计做蒙圈了，放劳务成本 员工工资了，所以后面忘记了。
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老师，请问一下2024.12月的工资，计提借劳务成本 员工工资 贷应付职工薪酬 工资。24年的汇算清缴这个工资没有结转成本，在25年的账上结转成本可以的嘛？ 主要是之前做工资都是直接借管理费用工资 或者主营业务成本 贷应付职工薪酬的。不懂咋就12月单独做了一笔劳务成本 员工工资了。这种情况咋整？
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老师，我看之前的财务，没有用工程施工这个科目。可以吗，不用的话可以用什么科目代替
你好，那你每个月都有收入吗？可以直接做主营业务成本，但是收入不能小于成本。
不是每个月都有收入，之前没有分项目核算。
那你用生产成本这个科目来代替
老师能给我说一下分录吗，这样做的话每个月还需要计提工资吗？
借生产成本贷应付职工薪酬工资 确认收入之后，借助营业务成本贷生产成本 对的是的，需要按月计提。