Q
老师，我们去年年底暂估员工的报销费用，借：管理费用35000，现在收到了员工的发票，现在是如何账务处理？需要冲销该暂估么？汇算清缴如何申报？
2025-03-25 11:00
2025-03-25 11:01
关键是收到发票的金额是多少？
相关资讯
粤公网安备 44030002003870号
登 录注 册
切换手机号/账号登录
请使用微信扫一扫登录
收到的和暂估的一致
是不是暂估的费用只调表不调账，把往来科目冲销掉就可以了？
那么不需要冲暂估，直接报销支付费用就行
因为之前暂估的账务是 借方：管理费用 贷方：其他应付款——暂估——XX 如果只调表不调账的话，往来这个暂估的科目“其他应付款不是一直在这挂这么？”
现在你直接报销款给他 借：其他应付款——暂估——XX 贷：银行存款