老师，请问外贸企业开出口发票，然后认证的是对应供应商的采购发票。然后去申请出口退税款。 那么其他收到的有税点的专用发票或者有税点的报关费发票跟国内运输发票，这些发票是不是直接当做费用做凭证？ 有税点的报关费专用发票这个需要认证吗？认证了有什么作用？
对的是的，这个抵扣不了。认证之后需要进项转出。
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有一笔费用，专票来了发现不能抵扣。请问会计分录这样做对吗。 （借：管理费用 应交税费-应交增值税-进项税 贷：银行存款 借：管理费用 贷：应交税费-应交增值税(进项税额转出） 【我们公司是先做账后认证的。发票暂时还没认证。那发票没认证就是没抵扣，是不是就不用转出】 有点懵，把自己绕晕了，麻烦老师们指教一下。
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老师，你好！熊金梅老师的进出口外贸企业纳税申报课程，关于附表二的填写，请问：出口货物对应的进项发票是做了退税勾选，增值税纳税申报时附表二第一栏本期认证相符的税控增值税专用发票这里，包含退税勾选的发票吗？还是说只有内销的进项发票呢？
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老师，请问我司去年12月收到一张专用发票需退税，当月我做分录是借主营成本、应交税费-出口退税，贷银行存款，把专票的发票联附赁证后面，那请问还有一联抵扣联是不是等收到退税后做分录附在赁证后面呢？
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老师，我是深圳的。我司通过供应链FOB出了一批货物到香港。退税不知道怎么操作。供应链这边只给我报关单，车辆载货清单，代理出口证明（收到国外货款后提供）再加上我国内的进项发票，那这样就可以去申请退税吗？但是有一些费用比如供应链的代理费，运输费其实是国内我公司支付，供应链这边同一开发票为服务费，6%的服务发票。请问这个发票是否会影响我司退税？是否需要供应链那边分开两项开发票？比如代理费是多少列清楚开？
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外贸企业，采购的商品都是暂估的，没有收到发票，出口也开了零税率发票，确认了收入。目前只收到一张采购发票和一笔货款，这个印花税应该怎么报呢？是确认收入就报，还是等发票收齐收汇后再报？ 采购和销售的金额是按含税金额还是不含税计算呢？ 国内运输费是不是也需要算进去？
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我有一个问题，就是我们公司之前开业时账是给人代账的，2023年6份开业，去年8月份收回自己做账，有2笔账不知道怎样调，每一笔2万元，分录记着 借:库存现金20000 贷:其他应付款20000 这个要怎样调整啊
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老师，那收到这份报关费增值税专用发票，是怎么用？直接不认证？直接全额做费用凭证？是吗？
选择不抵扣，勾选这个选项，直接加税，合计做账或者认证之后再进项转出都可以的。
可以选择不抵扣，直接全额做费用的，是吗？
因为我们公司没有做内销
我勾选了也没啥用啊
对的是的，勾选了没什么用抵扣不了的
因为我只开了出口发票，是免税的
那税局后台进项发票位置，岂不是一直有这个发票的记录。然后没去认证，这个没事的吧？
选择不抵扣勾选这个选项之后就不显示了
你是说，在税局后台选择不抵扣勾选，然后做账的时候就全额入费用，是么？
对的是的对的正确的是这么做，是这么理解的。