老师，请问外贸企业开出口发票，然后认证的是对应供应商的采购发票。然后去申请出口退税款。 那么其他收到的有税点的专用发票或者有税点的报关费发票跟国内运输发票，这些发票是不是直接当做费用做凭证？ 有税点的报关费专用发票这个需要认证吗？认证了有什么作用？
对的是的，这个抵扣不了。认证之后需要进项转出。
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老师，请问我司去年12月收到一张专用发票需退税，当月我做分录是借主营成本、应交税费-出口退税，贷银行存款，把专票的发票联附赁证后面，那请问还有一联抵扣联是不是等收到退税后做分录附在赁证后面呢？
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在电子税务局做出口退税在线申报，我第1次申报的时候，质检的时候发现成本票的品名错了，所以将成本票退回给供应商，让供应商重开成本票，第1次认证的成本票已经在电子税务局出口退税在线申报这里做了回退。然后当供应商开回来正确的成本票的时候，进行发票勾选用途确定，但是在电子税务局的出口退税在线申报那里，增值税专用发票管理那里一直显示的是第1次勾选的发票，而不是第2次勾选的发票，这时候应该怎么办呢？
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老师，我是深圳的。我司通过供应链FOB出了一批货物到香港。退税不知道怎么操作。供应链这边只给我报关单，车辆载货清单，代理出口证明（收到国外货款后提供）再加上我国内的进项发票，那这样就可以去申请退税吗？但是有一些费用比如供应链的代理费，运输费其实是国内我公司支付，供应链这边同一开发票为服务费，6%的服务发票。请问这个发票是否会影响我司退税？是否需要供应链那边分开两项开发票？比如代理费是多少列清楚开？
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老师，你好，请问3月勾选认证退税发票，4月把在电子税务局退税那做了进项发票回退，请问这个发票在4月申报表是要做进项税额转出还是怎么样？ 对方是2月开的发票，我3月勾选退税，4月我发现发票开错了，然后回退供应商，供应商是在4月开红字信息表冲红发票，然后我现在看了3月勾选退税只有2份，但是4月申报表显示期初勾选认证未退税有8份，我需要怎么申报4月增值税申报表
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外贸企业，采购的商品都是暂估的，没有收到发票，出口也开了零税率发票，确认了收入。目前只收到一张采购发票和一笔货款，这个印花税应该怎么报呢？是确认收入就报，还是等发票收齐收汇后再报？ 采购和销售的金额是按含税金额还是不含税计算呢？ 国内运输费是不是也需要算进去？
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老师，那收到这份报关费增值税专用发票，是怎么用？直接不认证？直接全额做费用凭证？是吗？
选择不抵扣，勾选这个选项，直接加税，合计做账或者认证之后再进项转出都可以的。
可以选择不抵扣，直接全额做费用的，是吗？
因为我们公司没有做内销
我勾选了也没啥用啊
对的是的，勾选了没什么用抵扣不了的
因为我只开了出口发票，是免税的
那税局后台进项发票位置，岂不是一直有这个发票的记录。然后没去认证，这个没事的吧？
选择不抵扣勾选这个选项之后就不显示了
你是说，在税局后台选择不抵扣勾选，然后做账的时候就全额入费用，是么？
对的是的对的正确的是这么做，是这么理解的。