在的,具体的什么问题?
找郭老师,有问题咨询(其他老师不要接啊)
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找郭老师有问题咨询,其他老师不要接啊
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老师,先计提了一笔劳务费,但是按月进行支付,回来发票是专票,现在转为一般纳税人了,账务怎么处理
客户公司商场,他们主办商场促销活动,我公司只是承包抽奖环节,抽奖礼品有电动车(我公司自己购买5万),手机和平板(客户赞助,赞助未具开票给我们2万),代缴个税1万,。!!!注意注意重点来了,我们跟客户合作是一个抽奖活动而已,但是这个抽奖活动需要购买的活动物料,活动物料有电动车、手机、平板。而且后期我们也会给对方开票,只开一张会展活动费。问题一,赞助2万的手机、平板未有发票,需不需要入账体现吗?问题二,麻烦详细的会计分录指导一下,谢谢老师
借:银行存款 648 投资收益 12 贷:交易性金融资产——成本 600 ——公允价值变动 60(1分)借:递延所得税负债 15 贷:所得税费用 15老师,递延所得税在资产外置后要清零吗?
客户公司商场,他们主办商场促销活动,我公司只是承包抽奖环节,抽奖礼品有电动车(我公司自己购买5万),手机和平板(客户赞助,赞助未具开票给我们2万),代缴个税1万,。!!!注意注意重点来了,我们跟客户合作是一个抽奖活动而已,但是这个抽奖活动需要购买的活动物料,活动物料有电动车、手机、平板。像这种情况麻烦老师详细的会计分录指导一下,谢谢老师
2×24年应纳税所得额=1 500-60=1 440(万元)(1分)2×24年当期应交所得税=1 440×25%=360(万元)(1分)2×24年递延所得税负债=60×25%=15(万元)(1分)2×24年所得税费用=360+15=375(万元)(1分)会计分录:借:所得税费用 375 贷:应交税费——应交所得税 360 递延所得税负债 15,老师,这个所得税费用还包括递延所得税负债吗?
动车票有注明信息不能用来计算抵扣,只能换取发票后才可以吗
老师,我们供应商开一张发票,抬头是公司的,收款人是个人的,因为他是个体户,没有用公司名称去开户,这样可以付款吗?还是需要重新开一张个人的抬头
客户公司商场,他们主办商场促销活动,我公司只是承包抽奖环节,抽奖礼品有电动车(我公司自己购买5万),手机和平板(客户赞助,赞助未具开票给我们2万),代缴个税1万,。!!!注意注意重点来了,我们跟客户合作是一个抽奖活动而已,但是这个抽奖活动需要购买的活动物料,活动物料有电动车、手机、平板。而且后期我们也会给对方开票,只开一张会展活动费。问题一,赞助2万的手机、平板未有发票,需不需要入账体现吗?入账的话怎么做会计分录?问题二,麻烦详细的会计分录指导一下,谢谢老师
你好老师,我是人力资源公司的,我的甲方这个月要求代发的一部分保安人员的工资,让转到一个他们合作的保安公司账户里,让他们代发,不用给他们服务费,只有这一个月是这样做。这个情况的话,需要和那个保安公司签合同吗?这种做法有没有隐患
客户公司商场,他们主办商场促销活动,我公司只是承包抽奖环节,抽奖礼品有电动车(我公司自己购买5万),手机和平板(客户赞助,赞助未具开票给我们2万),代缴个税1万,。!!!注意注意重点来了,我们跟客户合作是一个抽奖活动而已,但是这个抽奖活动需要购买的活动物料,活动物料有电动车、手机、平板。而且后期我们也会给对方开票,只开一张会展活动费。问题一,赞助2万的手机、平板未有发票,需不需要入账体现吗?入账的话怎么做会计分录?以什么为准作为原始凭证?问题二,会计分录:收到物料电动车的发票→借:主营业务成本5贷:银行4应交税费-个税1万。次月代缴个税→借:应交税费-个税你1万贷:银行1万。这样做是不是没法体现电动车给中奖人员,麻烦老师再针对第一、二个问题一一答复,谢谢老师一详细答复一下。谢谢
在外地收购中药材,收购发票不容易开。 像这种情况,怎么做账务处理? 还有就是电商销售,消费者都不要发票,我们也不开发票。
尽量的让个人去开,他是自己种植再销售的,不交税。你刚才说他是免税的,你们可以带着他去税务局或者是在电子税务局里面操作开。如果实在开不了发票,那就正常做账,但是抵扣不了所得税,你们会多交税的。
带着他去税务局开,或者用他的身份登录电子税务局开?
是的,对的,是这么做的。
加工厂只是简单清洗切片,只用办食品经营许可就可以了吧?
它不是食品,它是药品。
药食同源目录里的,不进入药品销售渠道,可以不办理药品经营许可证,办理食品经营许可证就可以了
根据《中华人民共和国药品管理法》第五十一条,从事药品经营活动,无论是批发还是零售,都需要取得药品经营许可证。 如果药食同源的产品被视为药品,则需要获得药品经营许可证。
我们公司之前经营过,不宣传药用功效,进入药用渠道,可以办理食品许可证就好
不进入药用渠道
食品经营许可或是药品经营许可?我再咨询当地食药监局 我想咨询的是,加工厂简单清洗,切片晒干,需要办的是生产许可还是经营许可?
可以你可以问下当地监管局 切片再晾晒。这个不属于生产。
好的 我刚才咨询了税务局,新注册的个体户,全部查账征收,核定征收取消了
注册有限公司好一些 我们在网上销售,消费者都是不要发票的,申报的时候在无票收入列支?
可以的,可以这么做的。
我问了市场监督管理局,简单清洗切片需要食品生产许可,只要是药食同源目录里的,都可以办成食品许可
那就按照你当地的规定来就可以的