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老师，您好！我服务公司的职工薪酬都从费用结转为人工成本了，那么年度汇算清缴时职工薪酬支出A105050，这张表我应怎么填？按实际“应付职工薪酬”数据填报吗？
2025-03-28 13:56
2025-03-28 13:57
你好，是的，这个按应付职工薪酬的金额来填。
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老师，您好，我们公司没有计提职工福利和教育费这些，在企业所得税汇算清缴中，职工薪酬及纳税调整明细表中，应该怎么填，按职工薪酬填报的话，最后职工薪酬调增了，相当于没有这部分职工薪酬没有列入成本
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Q
老师，您好！我服务公司的职工薪酬都从费用结转为人工成本了，那么年度汇算清缴时职工薪酬支出A105050，这张表我应怎么填？按实际“应付职工薪酬”数据填报吗？
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老师你好，这次那个所得税嗯汇算清缴季度的嗯，已计入成本费用的职工薪酬怎么填？还有那个实际支付给职工的应付职工薪酬怎么填？然后他这个三季度那就写789，这三个季度的工资额呗具体应该怎么填呢
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老师，你好，请问一下，季度申报所得税，多了个应付职工薪酬的已计入成本费用和实际发放，这个我怎么填呢，就填账上的应付职工薪酬借贷方数据吗，另外这个应付职工薪酬是否包含应付职工薪酬里面的社保呢
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Q
季报中填写的实际支付给职工的应付职工薪酬大于已计入成本费用的职工薪酬金额，这个正常吗？现在做年度汇算清缴，填写职工薪酬工资薪金支出实际发生额如果与账载金额一致，那实际发生额又比9-12月季报中的实际支付给职工的应付职工薪酬低了，会不会有影响呢？我们工资都是已正常发放没有拖欠的
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好的，谢谢老师！
你好，不用客气的了。