都计入管理费用-差旅费

请问老师,公司老总出差,报销的费用只有住宿费,汽车是公车,汽油费是公司充值的油卡加油的,高速费由于是元旦节免费的,餐费没有报销,那这个差旅费报销只有住宿费可以单独做账吗?
老师、出差人员不涉及到车费住宿费,只有餐补,这个怎么做账?
老师员工开公司车去衡水出差,有住宿费发票,还有加邮费发票,这个都合在一起摘要写出差住宿费,燃油费,然后入账,销售费用-差旅费吗
找郭老师回复一下,老师 员工报销的差旅费 有油费补贴是没票的 过路费有票 住宿有票,这样的话我要怎么做分录呢
老师,销售员工出差有住宿费,餐费,有加油费,这个具体怎么做分录啊
老师,闲鱼平台卖二手货有没有把收入数据推送税务局?
我们公司销售货物给对方,当时开了全款450万的发票,后来因为一些原因,产生了现金折扣,对方就给我们公司开了一张2万元的增值税专用发票,在电子税务局里能查到,作为进项税这两万元怎么记账
请问老师,工厂销售非自产商品,成本没有发票,只有送货单,可以做账吗?
合同或协议约定价值不公允,怎么还按公允价值入账?
付,占地款怎么做分录?
年底了,未开票收入怎么申报
采购的产品是小额的以及设备是什么费用?是入成本嘛
老师,筹建期公司,收到对方的样品费用会计分录,送对方礼品会计分录
请问老师,工厂销售非自产商品,成本没有发票,只有送货单,可以做账吗?
医美医生诊疗费属于什么费用
不分开吗?还有餐费300块钱也没有票,需要后面备注些什么嘛,我们也没有完善的出差补贴制度啥的
不需要分开的,出差补助才需要制度
那我这个300的餐费就是出差时零散吃饭用的,也没有收据和发票,这种怎么办?
还是按出差补助报销,需要弄个出差补助制度才行