老师、出差人员不涉及到车费住宿费，只有餐补，这个怎么做账？

公司的车子，住宿也是公司直接支付

但有发票呀，没有开发票吗？

吃的是我们自己吃，没有发票，需要通过餐补形式报销

这种你直接入差旅费就可以了

填写报销单说餐补吗？

是的，是的， 就是这样的

我们是职业培训学校，护送学员出去就业产生的车费，餐费，住宿费要怎么做账呢？

这种直接入差旅费就可以了

基本都是学员产生的费用，这个能作为这次培训项目的培训成本吗？

这个由学员自已承担的，是吧

都是公司承担，其中有我们公司员工一起的，先由我们公司员工垫付，拿票回来找公司报销

那计入差旅费可以的

可以计入到项目成本里面吗？

这种入费用好些的

好的，谢谢老师