金额是62472966 算对应的企业所得税 附加税等所涉及到的税金 这是税局推送下来我们公司在电子口岸卡报送的货物合计数

老师 我们是招商物业公司，由于公司开办前期所有的收入和支出都是另一公司代收代付的。现在我们要把前期的代收的物管费及租金收入收回来，把对方公司代付的增值税、附加税和企业所得税支付给对方。月末，我把这些物管费及租金确认为其他业务收入，然后把税费冲销计提的税金，但是申报的时候，申报表是反映不出来我已经支付了代付的税金，是不是会重复纳税？（对方公司是一般纳税人，我们是小规模纳税人）

老师，你好， 我们是招商物业公司，由于公司开办前期所有的收入和支出都是另一公司代收代付的。现在我们要把前期的代收的物管费及租金收入收回来，把对方公司代付的增值税、附加税和企业所得税支付给对方。月末，我把这些物管费及租金确认为其他业务收入，然后把税费冲销计提的税金，但是申报的时候，申报表是反映不出来我已经支付了代付的税金，是不是会重复纳税？（对方公司是一般纳税人，我们是小规模纳税人）

老师想问一下，二季度小规模涉及到有外地预交税款 ，预交了增值税和附加税，印花税和企业所得，电子税务局一直显示的有一个报验户，我现在要核销填表填那个跨区域反馈表要填写预交税款征收率不知道那个企业所得是按照多少缴纳的 合同金额是2298600，企业所得显示项目部预缴4551.68这个数

老师我们现在注销公司，来到清算这步了，这块不会填写，不理解，图1中清算税金及附加，清算所得税额是啥意思？我们23年1季度所得税和汇算清缴所得补一点所得稅，账上货币资金一点够缴纳这些税款的。未分配利润20多万，我不知道怎么填这些数据。 图267行怎么还有清算所得税额 清算税金 是指的那一块，就是我需要缴纳的所得税汇算清缴金额吗？我们其余不涉及，累计未分配利润是指的账上那个数据？

老师你好，电子税务局今年推送了21年有两张发票存在企业所得税税前扣除异常情况，发票不含税金额89126.21元，我们找了这家供应啥询问什么情况，了解到的是对方当年开票金额过大，但是我们又是真实采购，这种情况下我是要把这两张发票做有问题处理还是做无问题处理反馈给税务局呢？