老师我们现在注销公司，来到清算这步了，这块不会填写，不理解，图1中清算税金及附加，清算所得税额是啥意思？我们23年1季度所得税和汇算清缴所得补一点所得稅，账上货币资金一点够缴纳这些税款的。未分配利润20多万，我不知道怎么填这些数据。 图267行怎么还有清算所得税额 清算税金 是指的那一块，就是我需要缴纳的所得税汇算清缴金额吗？我们其余不涉及，累计未分配利润是指的账上那个数据？
你好，未分配利润20多万要分配完
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汇算清缴，问题1，汇算清缴塡写年报时塡的是2019年末的报表，申报完后企业所得税增加了11万，使得资产负债表的未分配利润，应交税费发了改动。 那么现在应该怎么处理啊？ 问题2：我现在试塡企业所得汇算表，我知道了补交的金额11万，我能直接去改2019年的账吗？重新出个报表塡在年报里面，这样可以吗，但是这样就得重新结转一下账上的期初。
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老师我们现在注销公司，来到清算这步了，这块不会填写，不理解，图1中清算税金及附加，清算所得税额是啥意思？我们23年1季度所得税和汇算清缴所得补一点所得稅，账上货币资金一点够缴纳这些税款的。未分配利润20多万，我不知道怎么填这些数据。 图267行怎么还有清算所得税额 清算税金 是指的那一块，就是我需要缴纳的所得税汇算清缴金额吗？我们其余不涉及，累计未分配利润是指的账上那个数据？
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老师，做一季度账时才发现去年四季度所得税忘记写计提分录，损益结转时也忘记了结账所得税导致未分配利润多了所得税相应的金额 ，所得税一月份是正常交了的 我们是小企业会计准则，不能用以前年度损益调整，那我应该怎么做账？直接借：利润分配~未分配利润 贷：应交税费，应交所得税吗？ 去年申报表需要改吗？去年汇算清缴还没有做，如果这个修改了以后23年汇算清缴表需要一并做调整吗？怎么调
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五月汇算清缴时补上年度所得税了，这个月季报的时候，利润表填的是4-6月的合计数，等于所得税费用中包括了本季度应缴纳的所得税+5月份已补缴的去年所得税，在申报这个季度所得税时，要减去本年已缴纳所得税，但是是不包括5月缴纳的那一笔的，我现在计算出来的本季度应缴纳所得税和系统中计算的是一样的，只是我申报的财务报表中，所得税费用数字会大于我本期实际缴纳的金额，因为财务报表取数包括了五月份缴纳的那一笔，我不知道这个是正常的，还是会产生风险
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老师，我们23年1季度缴纳了21万所得税，实际到23年年底所得税应该是交不到的是0。这次汇算清缴以后退税21万，去年的账里有计提所得税。那么请问老师今年的退税我是直接做所得税费用负数，做一笔银行收款。还是需要通过以前年度损益调整到未分配利润里面。
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朴老师回答一下这个问题
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看资产负债是什么情况，要处置全部完才能税算。
不理解，显示我们账上还有20万存货，我该怎么办呢？ 导致未分配利润20多万，这个怎么处理呢？
你的负债是什么样子的，看了才确定的。
如果只有存货及未分，那先处理存货，卖掉。
我没有负债，目前账上存货20多万，处理不掉，货币资金一点只够交一点税的，老师您帮我算下，这种情况需要交哪些税大概算下即可，我不会算，领导问我需要交多少税？这样想办法，涉及到股东缴税吗？交多少怎么算的？说仔细点
涉及到增值税及附加税，企业所得税，个人所得税等，只能大致这些，注销不是一，二句话就好的，建议看一下实操课程有税务上的细致处理过程。
我知道，你给我算下这样能缴纳多少税？怎么计算的，针对我这个情况。你直接计算就是啊
你目前不具备清税条件的，先处理完账面才行
我怎么处理啊老师，因为这些东西是虚的啊，你说下怎么办？
注销过程中不是只有这车子税的问题，需要查账，前期的税务申报表，纳税情况都要分析，想知道大致交多少，你就得全部处理完后，看最终财务数据汇总。
我现在这种情况怎么处理啊
亲爱的，上面说了嘛，资产全部处理完，利润清理完，税务检完才填得出这些表。