老师 我公司2024年7月收到一笔企业所得税退税5962.94元我做了以前年度损益 借：银行存款 贷：应交税费应交所得税 借：应交税费应交所得税 贷：以前年度损益调整 借：以前年度损益 贷：未分配利润 后发现资产负债表和利润表数据不相等 如何调整资产负债表和利润表

老师，车辆购买价格是50万，购置税是6万，入固定资产时怎么写会计分录

老师，关于承兑背书，比方背书是A公司，被背人是我公司，然后转让背书人是我公司，被背人是B公司，我们与A公司才有业务往来，被背人B公司帮我承兑贴现，这样的话是有什么手续才可以的

老师：请问一下我们公司从个人手里租来的写字楼办公，对方给我们代开了租赁发票，这个我们公司需要缴纳印花税吗

朴老师，本题业务1的这个调整抵消分录怎么理解？理解不了，求老师指教

老师，麻烦问一下公司跟私人租车需要什么手续？

自资产开始计提折旧、摊销起，在“税收折旧、摊销大于一般折旧、摊销”转变为“税收折旧、摊销小于等于一般折旧、摊销”时，仅在当年剩余申报期按“税收折旧、摊销大于一般折旧、摊销”最后一期情况填报A201020表，次年起预缴申报无需再填此表。 以公司购车为例，2025年二季度一次性扣除后三季度起税收折旧小于一般折旧，2025年剩余季度需按规定填报A201020表 。2026 - 2029年季度预缴时通常不填A201020表。但年度汇算清缴时，需在企业所得税年度纳税申报表（如A105080《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》 ）中，对会计折旧与税收折旧差异进行纳税调整。。 以上说得正确吗

老师您好，定额发票上面印制时间是2019年，这个有有效期吗？对方过发票不是2025年印制的，但是现在税务局都没有印制定额发票了，都是数电发票

老师 如此图片 下面这张4月11 公司美元户进来一笔国外客户打来的款项 当天又转入了公司的人民币账户 这笔美元 对我该怎么入账呢 按当天的汇率转成人民币吗

老师，地毯维修发票开什么明细

推广公司的成本大头是工资，那推广人员的工资入账入哪里？能帮忙列个分录吗？ 然后员工报销的费用也是入成本吗？还是说销售费用？