您好,小规模纳税人申报表(适用免税)《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)》: 第9栏“免税销售额”:填写全部免税农产品销售额(含超过30万元部分)。 第10栏“小微企业免税销售额”:若合作社登记为小微企业,且销售额未超小微企业标准(季度30万元),填写此处;若超过30万元,则跳过此栏,直接填写第9栏。 第17栏“本期免税额”:系统自动计算免税金额,或手动填写(销售额*征收率,通常为1%或3%)。 《增值税减免税申报明细表》勾选“免税项目”,选择对应免税代码(如“财税〔2008〕81号”农产品免税政策)。填写免税销售额和免税额。
老师,广告业小规模,月收入不超过30万,文化事业费表填写应征收入还是免征收入呢,是含增值税的还是不含的?
你好,我这里是农业合作社,全年收入120万,其中自产农产品收入90万,利润总额36万,怎样填写企业所得税季报表,是把这90万免税收入填到第七行吗,还是第8行所得减免。我填到第8行了,专管员说不行,8行金额不能超过3+4-5-6。还是要填到其他位置
老师我们是全作社,自产农产品免税50万元,还有10万元收入不免税,我申报增值税时算是超过起征点了吗,还是没超过起征点呢
小规模纳税人,季度收入普票不超过30万元,是免增值税,请问减免2%填写申报表时需要填写吗?
老师,农民合作社,收入是免增值税收入,但是超过30万,我需要填写哪一行呢
老师,政府补助10万,所得税申报表没有填入营业外收入,这10万要交企业所得税吗?我更正申报表,成本增加,可以吗
汽车修理厂买的配件五金什么的,怎么做账,如果进制造费用,怎么结转
想问下老师申请个体工商户,这个在线申请的这个网点网址怎么填?
印花税都计税基础是收入➕成本,是看利润表里面的营业收入➕营业成本➕管理费用(含工资)➕财务费用(手续费,银行管理费)➕营业外收入(增值税税收减免转入的)吗?其中营业成本是含税的。这些都要换算成不含税的吗。
老师,我是刚接手了一个出口退税的企业,是外贸企业,对出口业务是个小白,我现在进入税务申报系统里,有个出口台账,我导出来以后和我报关单核对时,发现税务系统里只有一个品种,可报关单上有4个品种,这是什么原因
请问老师,小规模无票收入填在哪个栏次,季度未超过30万,有专票普票
老师!请问下采购商的款回到我们的出纳账上是资金回流吗
老师,付给法院的诉讼申请费及担保费(可以退回的)如何写会计分录
老师,厂房租赁公司,收到的电费是含税的吗
老师好,我们是建筑公司,成本发票开的有劳务费,材料,还有租赁的发票,做分录是先进工程施工,再把他结转到主营业务成本吗?
老师,第9栏不让填写,需要填写12栏吧,其他免税销售额
对不起,确实 9行是自动 计算的,我们填 在12行
好的,老师,免税的收入需要缴纳水利基金吗
您好,一般是要交的,与增值税免税无关,地方可能有优惠,这个会不会免要咨询税务大厅哦