老师我想问一下我电脑上财务软件上资产负债表和科目余额表期末和期初数都对不上呢？怎么回事呀！我也都结转完后生成的财务报表，为啥对不上呢

那可咋办呀老师期末数对上了，就是期初数对不上

这个可能是有跨年调整

老师操作流程麻烦老师说一下吧！我是不是那个环节没整明白呀

这个不用改 直接填写了提交就可以 不一致的原因就是因为你做了跨年调整

我是25年接手的，我没有调整过呢

老师那我直接按照现在财务软件里财务报表数据填写税务系统财务报表吗？

是之前的人调整的，按这个申报就可以

老师，我没有明白你的意思嗯，他之前的会计调整完之后，我现在查的话会有影响吗？然后我也是查的是12月24年12月份末的数据和他和他和和我交和我交接资产负债表书也不一样，为什么呢？

老师，你说他之前调整的，他怎么调整的呢？这个调整应该咋调啊？我新接手的，不太明白我

做的跨年调整分录哦 用以前年度损益调整这个科目

老师，我是不是哪块操作的步骤不对呢？你说数据，所以对不上啊，我这个是没操作什么，只是把现在的凭证把嗯，1到3月份凭证做完了，然后我就正常的就转结转完损益之后，然后我就是嗯，查看科目余额表上嗯数啥得有查一查对上了，然后我直接的话就是点嗯，财务报表里生成财务报表了，生成那个点那个那个财务报表调下日期嗯，生成的是嗯，三月份三月末的资产负债表，这个程序对不对呀？

同学你好 这个程序是对的

那么老师正常来说，我做完账了的科目余额表上的数也都是正常的数，然后电脑上的财务报表它不应该是自动生成吗？它自动抓取科目余额表上或者是总账上的数数据，然后生成的财务报表吗？资产负债表或者是利润表嘛？为什么数据还对不上呢？

资产负债表和利润表数据是一致的吗？

我产负债表和利润表的数据不一样，因为他们两个里边内容也不一样啊，一个是一个是那个那个利润这方面的一个不是资产方面的数据吗？它数据性质不一样，当然它数数字也不一样啊，对不上啊

利润是一样的吗？因为他俩内容再不一样，利润也是一样的

利润科目都是什么呢！我对一下

利润分配未分配利润

老师小规模纳税人季末应交税费贷方有余额怎么办呀

季度利润总额没有超过30万元