您好,要确认收入的,因为这个跨月了,
老师,3月份我们付了一笔款,计入了预付账款,3月底收到发票,我冲了预付款,入了费用,4月份我们又付了一笔款,入了预付款,结果五月初他们给我们开了3月+4月的发票,等于说3月份的开重了,到六月初他们才把3月份的我已经入账的3月份发票给红冲了,这样的话老师,我可以在六月份把红冲的那些入账后,把之前做的3月的分录做分录,再把3+4月份的发票充之前的预付吗?就是把5月份的发票做到6月份去
老师好!请问一月份开的工程票已确认收入成本,也已完工结算,3月份红冲了一月份开的发票,金额少了。3月份的帐是不是把一份份确认的收入成本和完工结算的分录红冲,3月份按重新开票的金额确认收入成本?
公司收到一张10月份开的发票,对方11月份红冲了这笔发票,红冲的发票3月份才收到,可以把这笔发票进项税额转出做到3月份吗
老师,一般纳税人,3月份供应商开给我们的原料发票,4月份红冲了,又重新开了正确的,4月份我们同样把开给客户3月份的冲了,又开了一张新的发票,请问这种情况,是先入到3月,4月冲了,还是直接把正确的入3月?勾选已经撤销。
老师,一般纳税人,3月份供应商开给我们的原料发票,4月份红冲了,又重新开了正确的,4月份我们同样把开给客户3月份的冲了,又开了一张新的发票,请问这种情况,是先入到3月,到4月冲了,还是直接把正确的入3月?勾选已经撤销,如果直接算到4月份,影响3月份增值税报表里的销售额数据吗?
董老师 在线吗?想咨询您~
支付供应商的货款,原本是 1000,供应商出运费 10 元,收 990 元的货款,分录怎么做?
餐饮公司的分公司要注销,之前都是分公司申报增值税个税,总公司合并申报所得税,现在分公司要注销,账上有大量库存,也有一些往来。这个分公司要怎么做账务处理,有何政策依据,
公司员工提前发了工资,公账需要减掉,工资表也需要减掉吗
计算债权投资的摊余成本时,要加上债权投资-应计利息科目的余额计算吗?
请问下公司变更了,但是之前报关单抬头还是旧的名称,请问我现在要申请原产地证还可以申请吗,用旧的抬头申请
老师,绿豆属于干货吗?
老师,餐饮服务的进行税票,能不能抵扣?
老师,我有个客户一张关单,金额比较大,是大型设备,要分四次收汇?请问这个收汇次数有限制吗?系统能录的进去吗?
工作太忙了冲账的报销单,没有及时签托了半年,找分管业务的领导签字,领导不批说难听话,员工承认错误先解释什么原因,然后领导不听,员工直接讲不签摆那去!这属于领导刁难员工吗?老师给点指导意见呗?
那为啥供应商的开个我们的,他们也是3月份税率开错,4月份红冲,我们就不能用3月发票的进项抵扣了?
您好,他们有没有在3月开红字信息表,
没有,4月开的,我们没勾选
您好,只是我们没有勾选,如果勾选了能抵扣的