老师，一般纳税人，3月份供应商开给我们的原料发票，4月份红冲了，又重新开了正确的，4月份我们同样把开给客户3月份的冲了，又开了一张新的发票，请问这种情况，是先入到3月，到4月冲了，还是直接把正确的入3月？勾选已经撤销，如果直接算到4月份，影响3月份增值税报表里的销售额数据吗？

老师，我公司是一般纳税人，3月份开了一张专票，因为没有进项，所以申报增值税的时候也缴纳了税款，但是我4月份的时候把这张发票冲红了，也开具了别的专票，冲红的这张发票跟我开具别的发票金额一致，所以4月就申报表是没有收入的，然后因为3月那种发票冲红了，我4月底的时候把3月份缴纳的那个增值税给申请退税了，，现在我5月份申报表要把退税的那个金额填在申报表哪里呢

老师，就是今年4月份收到一张专票100万，然后供应商说重新签合同，让我们把发票开红字信息表，他们把正确的发票开给我们。然后我10月份开了红字信息表，如果他们不在10月份把正确的发票开给我们，对税会有什么影响吗？因为会计说，这个月冲红，就要这个月开票给我们

老师，3月份我们付了一笔款，计入了预付账款，3月底收到发票，我冲了预付款，入了费用，4月份我们又付了一笔款，入了预付款，结果五月初他们给我们开了3月+4月的发票，等于说3月份的开重了，到六月初他们才把3月份的我已经入账的3月份发票给红冲了，这样的话老师，我可以在六月份把红冲的那些入账后，把之前做的3月的分录做分录，再把3+4月份的发票充之前的预付吗？就是把5月份的发票做到6月份去

老师，快递公司给我们公司开发票，我在4月才发现对方把我们的税号开错了一个字母，今年1月和3月的发票都开错了一个字母，我就把这三张发票全部退回让对方重开了正确的过来，现在我拿到的三张发票开票时间都是4月份的，那我前面1月和3月的凭证是要先红冲然后在4月份再做正确的对吗？

老师，我企业是一般纳税人，4月份里收到一张原材料发票含税5万元，我已在5月申报4月税务的时候勾选抵扣了。但在5月份的时候，供应商把这张发票红冲了，现在又重新开了一张给我。 老师，4月、5月，6月的这每个环节我该怎么处理这账务？