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老师，一般纳税人，3月份供应商开给我们的原料发票，4月份红冲了，又重新开了正确的，4月份我们同样把开给客户3月份的冲了，又开了一张新的发票，请问这种情况，是先入到3月，4月冲了，还是直接把正确的入3月？勾选已经撤销。
2025-04-08 11:23
2025-04-08 11:27
直接4月做正确的发票就行，其他不做账
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老师，我们3月份付的款，对方企业给我们开了相应的发票，我在3月份已经入账，四月份我们又支付了款项，结果他们开了3月+4月的票，现在他们想红冲3月份给我们开的票，我想让他们红冲3+4月的票，如果红3月的，我这边感觉不好做账啊，款又没退，不属于销售退回呢
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老师，3月份我们付了一笔款，计入了预付账款，3月底收到发票，我冲了预付款，入了费用，4月份我们又付了一笔款，入了预付款，结果五月初他们给我们开了3月+4月的发票，等于说3月份的开重了，到六月初他们才把3月份的我已经入账的3月份发票给红冲了，这样的话老师，我可以在六月份把红冲的那些入账后，把之前做的3月的分录做分录，再把3+4月份的发票充之前的预付吗？就是把5月份的发票做到6月份去
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老师，我企业是一般纳税人，4月份里收到一张原材料发票含税5万元，我已在5月申报4月税务的时候勾选抵扣了。但在5月份的时候，供应商把这张发票红冲了，现在又重新开了一张给我。 老师，4月、5月，6月的这每个环节我该怎么处理这账务？
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老师我们3月份取得专票成本一张，3月份已经抵扣，但是5月份对方把它红冲了，之后又开了一张正确的，这个要怎么处理做账
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老师，一般纳税人，3月份供应商开给我们的原料发票，4月份红冲了，又重新开了正确的，4月份我们同样把开给客户3月份的冲了，又开了一张新的发票，请问这种情况，是先入到3月，4月冲了，还是直接把正确的入3月？勾选已经撤销。
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