老师，我们公司24年5月份按正常工资薪金申报了一笔评标费950，现在对方要求我们改成劳务报酬，劳务发票也代开回来了，增值税跟城建税9快多，是对方承担的吧
一般来说，增值税及城建税等应由获得评标费的个人承担，因为其提供劳务是纳税义务人。但双方也可协商约定由公司承担，不过公司承担的这部分税费通常不能在企业所得税前扣除。
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老师，您好，我们有一家劳务公司，这个公司就是啥业务也没有，光就是代开发票的，代开发票后我跟对方也把成本票要来了，现在牵扯报个税，前几次个税都是通过我们从银行走了流水，然后把现金取出来了做的工资表，就像现在这个月就没啥业务，老师像这种的我个税怎么申报合适呢。
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老师好！请问一下，我们是建筑行业，项目上的农民工工资是他们在农民工专户发的，从2020年9月份到2021年6月份的，现在要在劳务公司把农民工工资做为劳务费开票出来做项目上的成本，现在有一个问题就是：现在开劳务发票，劳务公司要为所有在农民工专户发了工资的劳务人员申报个税，从去年到今年快一年的工资能在今年申报吗？如果现在开始申报之前领的工资，那么那些劳务人员现在又在别的项目工作，别的项目也会为他们申报个税，那么就会一年超过6万，请问老师，这个事怎么处理？
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老师好！请问一下，我们是建筑行业，项目上的农民工工资是他们在农民工专户发的，从2020年9月份到2021年6月份的，现在要在劳务公司把农民工工资做为劳务费开票出来做项目上的成本，现在有一个问题就是：现在开劳务发票，劳务公司要为所有在农民工专户发了工资的劳务人员申报个税，从去年到今年快一年的工资能在今年申报吗？如果现在开始申报之前领的工资，那么那些劳务人员现在又在别的项目工作，别的项目也会为他们申报个税，那么就会一年超过6万，请问老师，这个事怎么处理？
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老师，我们是建筑劳务分包公司，2020下半年施工单位一直给我们代发工资，当时以为给我们代发的工资对方已经申报个税并入账了，所以这笔款我们公司没有申报个税和入账，结果到年底对方要求开票时，要包含这笔款（即工资），所以这笔款一直挂在应收账款下（其实对方已经作为工资发掉了），我现在该怎么处理？可以放在今年3月里入账并且报税吗？
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老师，你好！我们老板有个朋友，人家把活承包给我们劳务公司了，现在对方给我们转入了一笔钱，给工地的工人发工资，因为对方是个人，所以没有给我们开票，那么人家给我们转入的钱是收入？我们公司给代发工资是作为公司的成本？这个个税是由我们公司进行申报？申报是按照工资薪金申报还是劳务所得申报呢？
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库存现金是负数，是账做错了吧，可以核对一下现金明细账，把做错的更正~ 油有做错，就是之前没建账，后来开始建账，不知道现金有多少，然后有贷现金的科目，也没从银行中提现
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老师新建账的公司，做账的时候库存现金是负数怎么办
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老师，在资产负债表日后调整涵盖期间这节，调整事项诉讼判决下达，之前计提了借营业外支出贷预计负债，后来判决下达后又把预计负债转到了其他应付款里，然后支付对方企业了，考虑当期所得税时，（题目也说了预计负债实际发生时可以扣除），我的疑问是预计负债已经转到其他应付款了，不存在了吧，考虑当期所得税时为什么还要考虑呢，麻烦老师解答一下
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2018 年 1 月 1 日， X 金属期货合同的公允价值为 0。被套期项目， X 金属存货的账面价值和成本均为 1260 万元。2018 年 1 月 31 日 X 金属期货合同的公允价值上涨了百 25 万元 X 金属存货的公允价值下降了 25 万元。2018 年 2 月 28 日， X 金属期货合同公允价值下降了 15 万元， X 金属存货的公允价值上升了 15 万元。当日，甲公司将 X 金属存货以 1300 万元的价格出售，符合套期有效性的要求。不考虑其他因素，甲公司应出售该被套期项目产生的损益影响为多少？甲公司应出售该存货产生的损益影响多少？
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2014年总公司无偿划拔一块土地给我公司，因一直不知价值，会计没有入账，2025年经评估公司评估知道土地价值，但寿命不清楚，问本公司是否对土地作分摊，以及从什么时候分摊？
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一般纳税人砂石简易征税，超500万还可以享受3%简易征税吗
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老师，如果公司租了地，好像说是为了融资，又转租出去，这种要怎么核算？
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老师，自产砂石，超过500万销售额，一般纳税人还可以简易征收3%开出去发票吗？我们是自己买的矿山，机械设备工人等自己生产出来砂石
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如果公司帮承担，增值税跟代扣代缴的个人所得税，怎么做账
增值税9.41+个人所得税30
借营业外支出计入营业外支出
2024年做账是，借：管理费用-评标费950，贷:银行存款950，需要冲减吗
同学你好 这个需要的
冲减以后怎么做会计分录
同学你好 直接冲减了然后再做一营业外支出的
那这笔950的评标费实实在在已经是支出了的
营业外支出不是公司帮承担的税而已吗
这个有发票吗？有发票可以这样做不用调整 没有发票的话可以不做分录调整 直接汇算清缴的时候调增就可以
24年按正常工资薪金申报就是没有发票
这个月开了劳务发票过来，要改成劳务报酬申报
公司这边帮承担增值税跟个人所得税
工资不需要有发票的劳务才需要发票
这个评标的人员不是我们本单位的员工
但是去年按了正常工资薪金给人家申报，当时没有发票
现在人家要求更正成劳务报酬，发票也开过来了
公司帮他承担那些税费
要怎么做账务处理
同学你好 那就改劳务费的分录 重新开发票
我不调账了，直接就做一笔借营业外支出贷银行存款的分录行不
税务方面有影响吗
同学你好 这个可以的 调增交税一般没事
好的谢谢老师
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