你好老师，我想问一下我们是外贸出口企业，今年2月份和3月份各出口了一批货物，因为不确定质量问题所以都没有开发票，准备4月份开，这种情况申报3月份增值税时我需要申报上未开票收入然后开发票了再冲减未开票收入吗？还是可以等4月份开发票了后在4月份申报增值税就可以？
你好，按前一种方法申报无票收入，然后后期开了发票再充无票收入。
-
Q
老师，我公司是一般纳税人，3月份开了一张专票，因为没有进项，所以申报增值税的时候也缴纳了税款，但是我4月份的时候把这张发票冲红了，也开具了别的专票，冲红的这张发票跟我开具别的发票金额一致，所以4月就申报表是没有收入的，然后因为3月那种发票冲红了，我4月底的时候把3月份缴纳的那个增值税给申请退税了，，现在我5月份申报表要把退税的那个金额填在申报表哪里呢
-
Q
老师，我司是新办出口企业。由于发票不足，目前还达不到增票条件。我司上月出口了6批货，只开了三份报关单对应发票。还有三份未开具。预计在10月开。请问，申报增值税时，需要申报未开票收入吗？
-
Q
我们是一家南京的外贸企业，2月份已经出口，然后采购发票已经勾选退税。然后3月份银行已收汇，请问，我们需要给国外客户开销项发票吗？还有就是我4月份申报还是5月份申报也可以。
-
Q
你好，老师，因为我们企业4月份是小规模，开了票，5月份转为一般纳税人了，但是5月份红冲了4月份开出去的票，红冲发票的税点是1%、不用重新开具的，当月也不用开票，相当于所属期5月份的收入是负数红冲小规模时期的票，请问这种情况增值税申报表怎么申报呢
-
Q
老师，我们公司4月份购入和销售了一批货物，因为发票额度不足，税务局那边还没批下来，所以当月没有开票。但税局要求我们4月份征期要确认未开票收入，但可以按照进项的金额和税额确认，这样就可以先不交增值的那部分税款了，所以我按照进项发票的金额和税额申报了未开票收入，但是做凭证我应该怎么做呢老师
热门问答 更多>
-
请贾苹果老师回答谢谢！其他人勿接，老师学历教育免税吗？还有那种函授的呢
-
老师好，请问待报解预算收入应计入哪个科目
-
变更25年1月增值税申报表 补税 以后各月份都要跟着变更吗
-
请贾苹果老师回答谢谢！老师个人出租住房是什么政策
-
非会计专业有初级职称，报中级现在报几科，学习几科，能过
-
收房租计入什么会计科目
-
我说一下股权变更咋弄？我们公司的大股东是个企业，他认缴了90%，但是只实缴了70%,现在他把手里未缴的20%平价转让给自然人，自然人已经将20%的款打入我司账户，接下来该怎么操作完成股权变更？
-
老师：公司去年下半年半路建的账，这个月与一家供应商清了账，不再合作了，实际应付账款为0，可是账上还挂着应付账款余额4万，这个要怎么处理做平呢？谢谢老师
-
公司开年会，给第三方活动策划公司支付的费用计入哪里？
-
老师 充电桩 我们用了对方的 他们怎么还得打钱给我们 那我们还得开票给他们 是什么意思 是租过来用的吗
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
老师，我可以3月份申报增值税时不申报，等4月份申报增值税的时候直接免税收入吗？因为我3月份记账时这两笔也没记收入，但是报关单是3.31日的
你好，出口日期是在3月份吗？如果是这个种有风险，不能保证没有问题。因为我们最近税务局在查出口的时间很多，他2021年、2022年出口的，他没有确认收入及时的这些都要求他补 他查的不一定非常及时。就像你2025年这个有可能在2027年、2028年才发现他在要求你调整，这个很麻烦。
老师，这样的话是不是正规就是根据报关单的出口日期申报所属期的未开票收入，什么时间开发票了再冲减未开票收入？这样就没有问题了，像我这样推一两个月等开发票了在申报也不行吗？
对的是的，这样没有问题的。
好的，谢谢老师
不用客气，工作愉快。