你好老师，我想问一下我们是外贸出口企业，今年2月份和3月份各出口了一批货物，因为不确定质量问题所以都没有开发票，准备4月份开，这种情况申报3月份增值税时我需要申报上未开票收入然后开发票了再冲减未开票收入吗？还是可以等4月份开发票了后在4月份申报增值税就可以？
你好，按前一种方法申报无票收入，然后后期开了发票再充无票收入。
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Q
老师，你好。我们6月份补开了3月份发票的，我们申报增值税时应该如何填写的？我们3月份出口销售了一批产品57870.65，当时没有开具发票，增值税申报是按无票收入申报了。然后我们在6月份补开了3月份出口的那批产品的发票57870.65。6月份一共出口销售552771.25，其中318387.64是在当月已开发票了。由于发票数量不够，234383.61是没有开具发票。请问我们现在申报增值税时应该如何填写呢？
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Q
老师，我公司是一般纳税人，3月份开了一张专票，因为没有进项，所以申报增值税的时候也缴纳了税款，但是我4月份的时候把这张发票冲红了，也开具了别的专票，冲红的这张发票跟我开具别的发票金额一致，所以4月就申报表是没有收入的，然后因为3月那种发票冲红了，我4月底的时候把3月份缴纳的那个增值税给申请退税了，，现在我5月份申报表要把退税的那个金额填在申报表哪里呢
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老师，我司是新办出口企业。由于发票不足，目前还达不到增票条件。我司上月出口了6批货，只开了三份报关单对应发票。还有三份未开具。预计在10月开。请问，申报增值税时，需要申报未开票收入吗？
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我们是一家南京的外贸企业，2月份已经出口，然后采购发票已经勾选退税。然后3月份银行已收汇，请问，我们需要给国外客户开销项发票吗？还有就是我4月份申报还是5月份申报也可以。
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Q
你好，老师，因为我们企业4月份是小规模，开了票，5月份转为一般纳税人了，但是5月份红冲了4月份开出去的票，红冲发票的税点是1%、不用重新开具的，当月也不用开票，相当于所属期5月份的收入是负数红冲小规模时期的票，请问这种情况增值税申报表怎么申报呢
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已经支付了的预付款，现在收到退回预付款，怎么入账？
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老师，我可以3月份申报增值税时不申报，等4月份申报增值税的时候直接免税收入吗？因为我3月份记账时这两笔也没记收入，但是报关单是3.31日的
你好，出口日期是在3月份吗？如果是这个种有风险，不能保证没有问题。因为我们最近税务局在查出口的时间很多，他2021年、2022年出口的，他没有确认收入及时的这些都要求他补 他查的不一定非常及时。就像你2025年这个有可能在2027年、2028年才发现他在要求你调整，这个很麻烦。
老师，这样的话是不是正规就是根据报关单的出口日期申报所属期的未开票收入，什么时间开发票了再冲减未开票收入？这样就没有问题了，像我这样推一两个月等开发票了在申报也不行吗？
对的是的，这样没有问题的。
好的，谢谢老师
不用客气，工作愉快。