小规模公司。24年12月少计提工资，12月计提工资 54,583.47，但是1月份实发56,853.55，少计提2270.08. 还有附加税也是。12月计提200.5，但是实际支付243. 企业所得税12月计提457，实际支付457.33 现在申报25年第一季度的税，应如何操作？

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