老师，汇算清缴退回600的所得税，分录借银行600贷利润分配未分配利润600，这个未分配利润余额跟去年末的对不起来了怎么处理？
汇算清缴退税可以用下面分录：借：银行存款 600 贷：以前年度损益调整 600，借：以前年度损益调整600 贷：利润分配-未分配利润 600。这个未分配利润和去年末对不起来是正常的，
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本公司执行的是小企业会计准则，今年汇算清缴上年度所得税，借：利润分配＿未分配利润100贷：银行存款100。年初利润分配＿未分配利润贷方余额300，金蝶迷你版期未利润分配＿未分配利润贷方还是300，按道理应该是贷方200才是。为啥？
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汇算清缴补上年所得税，借：利润分配＿未分配利润贷：银行存款。资产负债表期末余额减年初余额不等于利润表本年累计金额。怎办？
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您好，老师，去年汇算清缴时交所得税，分录做成这样，借:利润分配-未分配利润，贷应交税费，借应交税费，贷银行存款，利润表的未分配利润和资产负债表的未分配利润不一致，现在才发现，这个怎么处理？
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老师你好，我3月份做汇算清缴，缴了2000多元税，然后我做了两个分录，借，应交所得税，贷，银行同时，借利润分配-未分配利润，贷应交税金-所得税，然后用利润表加上去年资产负债表的未分配利润，对不上就差这个数，是不是后面利润分配这个凭证不用做呀
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汇算清缴补交所得税分录：借利润分配--未分配利润 贷应交税费--应交所得税，借应交税费--应交所得税 贷银行存款！如果这么做，我财务报表中的期末未分配利润就不等于期初未分配利润加净利润了
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