请问老师，红冲24年多计提的企业说所得税，利润表里的税金及附加为负数，没有收入和成本，营业利润就是负负得正，为正数对吧？

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• 盘锦分公司2020年成立，沈阳总公司2015年成立，2020年成立盘锦分公司的时候所得税报表是和沈阳总公司一起申报的，盘锦分公司有固定资产200万，直到2024年已经折旧完了，现在2025年要把总分公司的报表拆开，不进行一起申报，还需要调整2025年之前的报表吗？分公司的折旧已经抵扣完成，需要把总公司的抵扣分公司的折旧调整出来吗？

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• 8月份记录一张9月份的费用发票100元以内，我凭证已经打出来了，不高兴重新弄了，可以在9月份作废之后重新再做一遍，还是说这个小金额的不用管

• 老师，请问一下6月提前预支8月份工资，是直接做借应付职工薪酬工资 贷银行存款 还是借其他应收款 贷银行存款 等8月申报了 做借应付职工薪酬工资 贷其他应收款啊？