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老师您好，想请教下就是正常的做了个税的计提和扣缴分录，现在是这部分实际没有从员工身上扣下，我现在要做一笔就是扣个税的分录，这个应该怎么做账呢
2025-04-15 12:05
2025-04-15 12:07
你好，你没有扣下来又要做扣的凭证是没办法做的呀。 你代他支付的时候你可以借其他应收款代扣代缴个税贷银行存款
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老师，在做员工工资表时按照超过5000元的扣了个税，申报的时候发现累计税额没有达到扣税标准，系统没有扣税，那这一部分公司多扣了员工的个税应该怎么处理，怎么做会计分录，后面要把这部分钱退给员工又要怎么做呢，请老师帮忙解答一下，谢谢。
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老师您好，我想问下就是对方给我们开过来的劳务费发票个人所得税是我们公司贷扣的，现在我扣除了，这笔分录应该怎么做
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老师：您好！我想问一下我有一笔加计扣除的优惠税额附表四显示！那我应该做什么分录呢？还有我这个月有一笔要缴的增值税！就直接用加计扣除了！那我这笔又应该做什么分录？
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老师您好，我就是计提了一笔工资一直没有发放，后期也不会发放，然后做了汇算清缴调增，账上是做了这笔分录的相反分录，现在验证我的资产负债表跟利润表的关系发现有个差额就是这笔工资数，这个我现在应该怎么调整呢
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