老师，我们需要给评审专家的红包，需要转给员工，员工提取现金给专家，请问这部分没有发票的话，怎么入账比较合理，需要汇算调增。有没有什么风险?
您好，给专家的红包可以计入“管理费用——业务招待费”等，这种无票支出要汇算调增处理。
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老师，公司是推广药品销售的小规模公司，现在厂家的佣金收入都在对公户，但是我们需要支付下游自然人的推广代理费，但是他们都不给开发票，没有这部分成本票，现在怎么处理比较合规呢
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我们是分包方，有建筑专业承包资质和劳务分包资质，现将所签字的分包合同，部分外包给班组，现我们以给班组人员代发工资的形式支付班组施工费，这个应该怎么操作，班组需要开劳务发票给我们是吗，是以他们公司的名义开，还是要他们以个人提供劳务的方式到税务代开劳务发票给我们入账
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老师，从农民手中收购的木材，给农户开具农产品收购发票，进项税额抵扣时，需要找专管员确认吗？现在是我公司从这家木材加工厂购买的木材，已经认证抵扣了，现税务平台发来发票风险提示，问对方（对方在云南比较偏远的地区），说是他们向农户收购的木材，后面专管员请假半个月，专管员上班后，给他们处理了，但我这边还是有风险提示，想问下，是有需要专管员确认这一操作吗？
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老师，我们需要给评审专家的红包，需要转给员工，员工提取现金给专家，请问这部分没有发票的话，怎么入账比较合理，需要汇算调增。有没有什么风险?
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老师，我们公司是做代理招标的，需要专家评标，专家不是本单位员工，支付的费用都是公对私，以前年度发生的业务了，没有代开劳务发票开过来，也没报工资，一直挂账，现在要怎么处理比较合适
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您好老师：金蝶云专业版货物之前是两笔不同单价的货物入同一仓库，这月低单价的货物单独建新代码入库，把以前同一仓库里的货物拿出300吨，按照低单价与低单价的货物入同一仓库，先做的其他出库，再做其他入库，但是生产领料序时簿里的出库金额还是之前仓库里的金额，并没有变成低单价入库后的金额，这是什么原因，应当如何做？
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老师，这个在公司里面算是正常的情况么，需不需要列示在账务里面，会不会有什么风险？
正常做账处理，没关系 ，哪个公司不送礼呀，很正常。
之前是买的礼品送，还有发票，这次是直接给红包，也没有发票，所有不太确定
那我们不需要提现出来具体专家的名字吧提现出来会不会对专家不利
礼品和现金没有区别，都是一样的性质。不要把人家的名字写出来呀。
摘要直接写业务招待费就可以把
对的，直接这么写就可以。