你是填写情况说明后并强制提交的吗 是的话税务端那边解锁
老师,小规模公司今年这个季度指开一张500元的发票,是去年申报无票收入的,现在要作废去年的无票收入,要开发票,申报增值税的时候是不是申报金额为0,但是今年开票系统会有开票数据,这样申报会不会不通过,报错呢
请教老师,小规模纳税人,上季度有10万的未开票收入,已经正常申报了,这个季度补开了这10万的发票,那么申报这个季度的增值税时,开票额比实际收入额多了10万,这个对申报有影响吗?会比对不通过吗?如果不通过该如何处理?
小规模纳税人,上一年的第四季度收到10万货款,只开了2万普通发票,还有8万做了无票收入一起申报纳税了,在今年第一季度又把那8万的收入开了票,今年第一季度另外又收到了5万货款,在填报增值税申报时,比对强制类不通过,这个要怎样处理?
老师:您好!我们公司属于小规模纳税人,设计行业。2024年第二季度有申报过未开票收入23万左右,今年1月份应甲方要求,开具了这笔23万的发票。因为之前已经申报过未开票收入,所以这个季度的增值税申报表增值税开票收入为0,在提交申报后,开票额度直接为0,显示增值税比对不通过。请问该如何处理?
老师:您好!我们单位是小规模纳税人,之前申报过无票收入,这个季度因为这笔收入开票,申报增值税时比对不通过,强制申报后开票赋额为0,无法开具发票,这样的情况怎么处理?
注会会很难考吗,一年备考3科通过率大不
这里股票的发行费,为何计入成本,方老师讲股票的发行费很独立,冲减资本公积。第三张是方宁老师的教案
同样都是现金捐赠,为何一个确认捐赠收入,一个不能确认捐赠收入?
麻烦老师看一下,第三题的第三小问,我算出来始终等于5,答案给的20,麻烦老师解答一下!
老师!怎么判断哪个方案适合谁?
你好老师,这个应交税费应交增值税进项税额,和应交税费应交增值税销项税额,进项税额转出余额,怎么对冲掉呢
老板嫌未分配利润太多,怎么做能在不少交企业所得税的情况下减少未分配利润
老师,发票到货没到怎么入账?
老师可以给我讲解下这个第四题吗?
用来勾选出口退税的,不小心勾成进项抵扣了,次月才发现怎么办
是在税务大厅申报的,税务人员申报后说比对不通过,强制提交,开票被锁了。我回到单位自己登录电子税务局,发票赋额为0,无法开票了
找你税务局专管员解锁