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老师:您好!我们单位是小规模纳税人,之前申报过无票收入,这个季度因为这笔收入开票,申报增值税时比对不通过,强制申报后开票赋额为0,无法开具发票,这样的情况怎么处理?

2025-04-16 06:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-04-16 07:01

你是填写情况说明后并强制提交的吗 是的话税务端那边解锁

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快账用户2703 追问 2025-04-16 07:05

是在税务大厅申报的,税务人员申报后说比对不通过,强制提交,开票被锁了。我回到单位自己登录电子税务局,发票赋额为0,无法开票了

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齐红老师 解答 2025-04-16 07:06

找你税务局专管员解锁

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你是填写情况说明后并强制提交的吗 是的话税务端那边解锁
2025-04-16
你好按照开票额度身板才可以
2025-04-16
联系税局更正去年未开票收入申报表,补上少申报的 1 分钱,处理好税款。 本期申报表,开票 23 万正常填,“未开具发票” 栏填 -230000.01 元冲减。 备好业务证明材料。 与税务积极沟通解释情况。
2025-04-16
你进行申报的时候,增值税 申报用那个引导系统,开票写十万,未开票写负十万,两个下来就是零,不影响的
2023-01-10
您好,不是,是未开票收入-500开票收入500
2022-01-20
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