老师：您好！我们公司属于小规模纳税人，设计行业。2024年第二季度有申报过未开票收入23万左右，今年1月份应甲方要求，开具了这笔23万的发票。因为之前已经申报过未开票收入，所以这个季度的增值税申报表增值税开票收入为0，在提交申报后，开票额度直接为0，显示增值税比对不通过。请问该如何处理？
你好按照开票额度身板才可以
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公司的小规模旅行社， 总收入：339324元，其中开票收入（减按1%开票）78579.95元，未开票收入260804.05元 可抵减成本票：115105.5元 再填写增值税申报表，附表一的时候，系统只生成了开票金额，加入未开票金额后，系统提示：没有开具1%服务发票,“扣除后不含税销售额（其中1%征收率）”该项值应该等于0。但是我确实开了1%的发票78519.95元。 请问下要如何填写申报表。 第一张图为系统自己生成的开票收 第二张图是我填写的总收入（未开票收入+已开票收入），第三张图是填写提交后的提示。 请问下老师。如何填报增值税申报表
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老师你好，小规模公司2023年1月份开具3%专用发票含税价是1227141.30元，2月份开具负数免税发票金额为1227141.30元，在2023年4月份去税务局大厅柜台上已经更正申报了2022年第四季度的增值税申报表，并在2023年第一季度缴纳了相关重开具3%的增值税 ，现在企业所得税汇算清缴是风险提示22年的增值税申报表上收入与企业所得税汇算清缴申报表上的收入相差这个1227141.30元，请问这应该怎么办？
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老师，您好！有一个个体户，2024年第四季度实际业务27万，但因为有四张发票重复开具了，导致第四季度电子税局开票额度35万，要缴纳3500元的增值税。重复开具的发票在2025年一月份做了冲红。 1月份申报时按27万申报，在电子税务局做了说明。现在税局让重新申报，说比对不通过。 这种情况有没有办法处理2024第四季度免增值税，比如向税局递交材料，人工申请等？谢谢解答
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老师：您好！我们公司属于小规模纳税人，设计行业。2024年第二季度有申报过未开票收入23万左右，今年1月份应甲方要求，开具了这笔23万的发票。因为之前已经申报过未开票收入，所以这个季度的增值税申报表增值税开票收入为0，在提交申报后，开票额度直接为0，显示增值税比对不通过。请问该如何处理？
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老师：您好！我们单位是小规模纳税人，之前申报过无票收入，这个季度因为这笔收入开票，申报增值税时比对不通过，强制申报后开票赋额为0，无法开具发票，这样的情况怎么处理？
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粤公网安备 44030002003870号
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老师：如果按开票额度申报，那不是多申报了吗？之前已经申报未开票收入了呀！
小规模你申报无前收入是哪里？
在增值税申报表的小微企业免税销售额，因为没超30万
可这个系统就这样现在，不止是你有这个情况
现在开票赋额为0，那应该如何处理？
你先申报了才可以恢复
老师：我是之前申报过未开票收入，这个季度开票，增值税申报时，增值税报表比对不通过，强制申报的。申报后发票赋额为0，无法开票。这种情况该如何处理？
只能按照开票金额申报的
之前已经申报过未开票收入，现在开票，还按开票金额申报，不是重复申报了吗？虽然不超30万不用交税，但是如果没有亏损要交企业所得税呀
没办法的，现在就是这样要求的