老师，去年12月的研发支出因为调整了借贷方正负数，导致结转到管理费用时少了4000元，现在需要调整吗？怎么写分录？
你好，之前调好是调错了吗 不应该调是吗
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老师 我问你一下 销售费用-广告费有个20000 因为10月没有记账 直接导致整个20000没有结转到本年利润 然后导致我在12月结转损益 就是结转到本年利润的时候出现了负数 需要怎么调整呢？
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老师，请教个问题，外账从今年1~10月份的租金误入到了管理费用-研发费用-租金，正确的应该入到管理费用-租金支出，我现在11月份调账，要怎样调呢？我做了：借：管理费用-租金（正数） 借：管理费用-研发费用-租金（负数），但是这样期末科目余额表的数怎么还是以前那么多，我是哪里整错了吗？
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20年有一笔研发费用，结转到了管理费用，在21年发现此笔费用应该计入生产成本，但是21年账上调整分录做错了，借管理费用负数贷研发支出负数，借生产成本贷研发支出，22年如果调整的话，需要怎么做
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老师，才发现12月计提的奖金还在研发支出科目，月末忘记结转了，1月用未分配利润科目调整后，申报年报财务报表时要按照调整后的数据申报吗？要手动调整资产负债表期初数吗？调整了就跟第四季度财报表不一致了，调整后后面申报财务报表跟1月账上财务报表也会一致吧
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老师，去年12月的研发支出因为调整了借贷方正负数，导致结转到管理费用时少了4000元，现在需要调整吗？怎么写分录？
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应该调，但应该是 研发支出 借方 -4000，我写成贷方4000了，所以因为财务软件正负数识别问题，月底这 4000就没有结转到管理费用，导致管理费用少4000，研发支出多4000.
你好，其实这个最好的方法就是反结账过去，然后更正一下这个凭证。
嗯 好的 我调一下
你好，欢迎下次再来探讨。