你好,之前调好是调错了吗 不应该调是吗
老师 我问你一下 销售费用-广告费有个20000 因为10月没有记账 直接导致整个20000没有结转到本年利润 然后导致我在12月结转损益 就是结转到本年利润的时候出现了负数 需要怎么调整呢?
老师,请教个问题,外账从今年1~10月份的租金误入到了管理费用-研发费用-租金,正确的应该入到管理费用-租金支出,我现在11月份调账,要怎样调呢?我做了:借:管理费用-租金(正数) 借:管理费用-研发费用-租金(负数),但是这样期末科目余额表的数怎么还是以前那么多,我是哪里整错了吗?
20年有一笔研发费用,结转到了管理费用,在21年发现此笔费用应该计入生产成本,但是21年账上调整分录做错了,借管理费用负数贷研发支出负数,借生产成本贷研发支出,22年如果调整的话,需要怎么做
老师,才发现12月计提的奖金还在研发支出科目,月末忘记结转了,1月用未分配利润科目调整后,申报年报财务报表时要按照调整后的数据申报吗?要手动调整资产负债表期初数吗?调整了就跟第四季度财报表不一致了,调整后后面申报财务报表跟1月账上财务报表也会一致吧
老师,去年12月的研发支出因为调整了借贷方正负数,导致结转到管理费用时少了4000元,现在需要调整吗?怎么写分录?
老师,我以前是代账公司会计,在家带娃四五年了,想系统的学习实操工作中的财务知识,有推荐的课程吗
老师你好,我想问一下135这个题目的第五问为什么答案里面1-6月的净利润在时间权重是5/12,不是6/12
如果公司25年注册,资本未到位。26年向银行借款,那所发生的利息支出可以抵扣吗
生产出口企业什么时候开发票,是报关单结关后吗?
房地产甲方购买的苗木款7700元,怎么做会计分录?
在填汇算清缴利息支出时,债权性投资与其权益性投资比列为:金融5:1,那么公司注册资金为10,2023年借了50,然后到了年底还有20没还,2024年借了45,还了15,还有30没还,那么2024年这个公司的债权性投资与其权益性投资比列是多少,怎么算的
广发银行,和紫金保险公司是金融机构吗
收到个体户在12月份税务总开具的标注有有代扣代缴字样个税的一张发票,企业一直没有代扣,请问现在怎么处理,可以让他个人汇算清缴缴纳吗
老师,汇算清缴供工会经费是按工资薪金来扣,这里的工资薪金是实发还是应发
销售了一批货物,但是因为客服一直拖着不付款,没给客户开发票,该怎么做账,报税?
应该调,但应该是 研发支出 借方 -4000,我写成贷方4000了,所以因为财务软件正负数识别问题,月底这 4000就没有结转到管理费用,导致管理费用少4000,研发支出多4000.
你好,其实这个最好的方法就是反结账过去,然后更正一下这个凭证。
嗯 好的 我调一下
你好,欢迎下次再来探讨。