Q
老师，去年12月的研发支出因为调整了借贷方正负数，导致结转到管理费用时少了4000元，现在需要调整吗？怎么写分录？
2025-04-16 10:53
2025-04-16 10:56
你好，之前调好是调错了吗 不应该调是吗
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应该调，但应该是 研发支出 借方 -4000，我写成贷方4000了，所以因为财务软件正负数识别问题，月底这 4000就没有结转到管理费用，导致管理费用少4000，研发支出多4000.
你好，其实这个最好的方法就是反结账过去，然后更正一下这个凭证。
嗯 好的 我调一下
你好，欢迎下次再来探讨。