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老师,去年12月的研发支出因为调整了借贷方正负数,导致结转到管理费用时少了4000元,现在需要调整吗?怎么写分录?

2025-04-16 10:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-16 10:56

你好,之前调好是调错了吗 不应该调是吗

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快账用户5108 追问 2025-04-16 10:58

应该调,但应该是 研发支出 借方 -4000,我写成贷方4000了,所以因为财务软件正负数识别问题,月底这 4000就没有结转到管理费用,导致管理费用少4000,研发支出多4000.

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齐红老师 解答 2025-04-16 10:59

你好,其实这个最好的方法就是反结账过去,然后更正一下这个凭证。

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快账用户5108 追问 2025-04-16 11:04

嗯 好的 我调一下

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齐红老师 解答 2025-04-16 11:05

你好,欢迎下次再来探讨。

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