请问老师，收到不征税收入购买固定资产，借银行存款 贷递延收益，借固定资产 贷银行存款，这样的话利润表里没有体现这笔不征税收入，那企业所得税里面填写了不征税收入那就对不上利润总额，这咋处理，谢谢
你好，你的折旧开始了吗？没有的话，你所得税里面和利润表里面都不要有营业外收入这个。
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Q
老师，这个题目在最后处置时候写分录能不能这样写？ 借：固定资产清理 106.25 累计折旧53.75 固定资产减值准备 50 贷：固定资产 210。 借：固定资产清理 2 贷：银行存款 2。 借：银行存款 82 贷：固定资产清理 80 应交税费——应交增值税（销项）2 （老师，题中说的是相关税费2万，但是如果写到固定资产清理里面算82又和答案不一样了，不知道怎么写） 借：资产处置损益 28.25 贷：固定资产清理 28.25所以净损失28.25w，影响利润28.25万。老师请问我这样写是对的吗？
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Q
老师您好，请教一下公司是小规模纳税人，这个季度没有主营业务收入和其他业务收入，只有一笔固定资产出售开普通增值税发票，申报增值税时在主表第7行“出售固定资产不含税金额”中填列，固定资产出售在利润表中是不是只体现固定资产利得和损失，这样利润表中的营业收入那里就没有金额，问题就是增值税那里有报收入，利润表没有，出售固定资产会影响资产负债表，会不会造成税务那边收入不匹配。
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Q
借：银行存款 贷：固定资产清理 应交税费-应交增值税（销项税额） 老师这里的固定资产清理算作收入申报增值税，那么企业所得税这里的固定资产清理没有反应在利润表里面，不就会产生增值税和企业所得税收入申报的差异吗？
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你好老师，我公司是一般纳税人，三月销售固定资产了，开了13个点的专票，没有产生收益和亏损，入的固定资产清理借贷一致，现在申报增值税主表在哪里填写？企业所得税的营业收入我填的没有包含固定资产清理的不含税销售额8837.58元这样对吗
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老师好，请问一下，公司经营不下去了，把固定资产出售了，账面还有20万没有折旧完，现在卖出去了只买了十几万，如果按照下面这个分录来写，那增值税申报的时候应该在哪里确认收入申报增值税呢？ 借：固定资产清理 累计折旧 贷：固定资产 借：银行存款 资产处置损益 贷：固定资产清理 应交税费-应交增值税-销
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粤公网安备 44030002003870号
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没有这营业外收入，就相当所得税表里不填写不征税收入？但缴企业税出现了多个预算科目，不能缴税
你好，没有这个营业外收入，不填写不征税收入。里面，因为你也没有多交税，为什么要填写不征税收入？你也没有营业外收入呀。
不填写不征税收入，但有正常销售收入要交企业所得税，也只交这个税，就提示多个预算科目不能缴税，这是什么原因
因为它不影响你的利润，没有多交税，我不清楚他哪个科目影响你的利润，递延收益吗？
按正常不征税收入是要在企业所得税申报里体现 ，利润表里没有不征税收入，企业所得税里填写了，数据跟表格里不一致又过不了系统。如果是递延收益，是哪个分录没有做对？
你好，利润表里面你有营业外收入，政府补助，然后才去填写所得税不征税收入利润表。如果你有营业外收入，正常就填写进去就行。你交税，它是根据税法的利润，它又不是根据你账上的这个盈利金额。
营业外收入也是不征收税收入购买固定资产累计折旧也加算企业税费，没有问题，但出现这个多个预算科目不能缴款的问题
你好，预算科目是那个
不知道，是点击缴费时出现提示
截图我看一下什么提示，普通企业没有预算科目
就是这个提示
你好，这里和你的政府补助一点关系都没有，你选择下面的三方协议，然后继续办理试一下。
好的，谢谢老师
不用客气，工作愉快。