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老师 请问在24年12月的时候红冲一个收入凭证的时候把应交增值税填成了未交增值税。导致其他流动资产增加了,这种情况下怎么订正分录啊

2025-04-16 15:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-16 15:20

同学,你好 之前做错的分录,再做红字冲

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快账用户2466 追问 2025-04-16 15:23

哪个分录在红冲的话未交增值税就会增多,我可以直接做一个调整,借:应交增值税 贷:未交增值税 吗?

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齐红老师 解答 2025-04-16 15:34

同学,你好 这个可以的

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快账用户2466 追问 2025-04-16 15:35

谢谢老师解答

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齐红老师 解答 2025-04-16 15:38

不客气,祝工作顺利

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同学,你好 之前做错的分录,再做红字冲
2025-04-16
正常的 应交税费出现了负数。就是在其他流动资产。
2025-03-13
24 年 1 月通常不用就该笔收入交个人所得税。因为红冲及重开发票应调整 23 年账务,将相关收入确认在 23 年。24 年 1 月申报时,按调整后的 23 年 12 月实际收入情况填写,该笔收入不体现在当月申报数据中,汇算清缴时再按调整后全年数据申报。若为定期定额征收,红冲对当期影响可能不大,但年度汇算时应向税务机关说明情况。
2025-04-25
你好,你冲红跨年的应该把营业外收入还成本本年利润科目,而不是直接原分录冲红
2020-10-23
借应交税费未交增值税 贷,银行存款多交的做这一个
2025-01-23
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