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老师，请问12月份公司的进项税已经转到未增值税里面了，1月份公司申报的时候未把进项税申报成功，导致1月份多交进项税700元，现在做了更正申报把进项税700元申报进去了，导致现在多交税款在系统里面进行了多交700元部分抵欠税了，请问这个分录怎么做呢？
2025-01-23 14:39
2025-01-23 14:43
借应交税费未交增值税 贷，银行存款多交的做这一个
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然后，需要缴纳的增值税，借应交税费应交增值税转出未交增值税， 贷应交税费未交增值税。做这个，这个是扣除700之前的，正好和上面的未交增值税抵扣了。
老师，请问借：应交税费-应交增值税转出未交增值税 是不是就一直挂账这个数据呢？
肖像和镜像分别姐们都转出为教增值税，他就不会有缘
销项和进项分别结转到转出未交增值税，它就不会有余额。