老师你好，也想咨询一下，我在计算未分配利润的时候，期初未分配利润+本年净利润-应付股利，这里的应付股利是计提数还是上交数，借方还是贷方，为什么呢。
你好，这个一般是按实际支付的部分。因为实际支付了之后才会真正的减少未分配利润。
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Q
老师，科余利润分配下设了两个二级子科目期末余额均在借方，一个明细科目是未分配利润，一个是应付股利，那么应付股利借方余额表示啥呢，再就是出具报表时资产负债表未分配利润取数应该去利润分配一级数还是取未分配利润二级数呀？
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Q
上年的审计报告调了一笔 借：期初未分配利润0.01 贷：其他应付款0.01，但是今年不调了，本年期初未分配利润为上年审定数，但是本期做相反的分录 借：期初未分配利润-0.01 贷：其他应付款-0.01 老是提示期初未分配利润加上净利润与期末未分配利润差0.01，要怎么调才能平呢？
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不是呢，我看我审计报告上面的所有者权益变动表，未分配利润是减的当年计提数，不是上交数呢。
你好，他的这个相当于是已经计提了，只是没有支付转到应付股利上面去了。
这个就看你怎么理解了。