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老师，科余利润分配下设了两个二级子科目期末余额均在借方，一个明细科目是未分配利润，一个是应付股利，那么应付股利借方余额表示啥呢，再就是出具报表时资产负债表未分配利润取数应该去利润分配一级数还是取未分配利润二级数呀？
2023-04-03 14:58
2023-04-03 15:08
同学你好，应付股利表示净利率中尚有应支付给股东的股利。
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Q
这个月资产负债表是平衡的，我把数据放到下月期初数据去，怎么报表不平衡了，未分配数据那里翻了一倍是怎么回事呀，资产负债表未分配利润的取数设置是这样的，科目余额表的利润分配+损益表的净利润，这样导致我的资产负债表下期报表，未分配利润翻了一倍
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是借方余额
借方金额表示从净利润中分配给股东的股利。
那他含在报表未分配利润里边吗？
应该是在利润分配下面的，未分配利润是留着不分配的，应付股利是分配出去的。
那资产负债表未分配利润科目是不是也包含了这两个二级明细的
同学，应该是利润分配下面设置未分配利润和应付股利。
资产负债报表里边的未分配利润报告这两个数不？