老师，科余利润分配下设了两个二级子科目期末余额均在借方，一个明细科目是未分配利润，一个是应付股利，那么应付股利借方余额表示啥呢，再就是出具报表时资产负债表未分配利润取数应该去利润分配一级数还是取未分配利润二级数呀？

其他应收和其他应付能对冲调账吗

收到预收款给客户开了发票，纳税申报正常报收入和销项税，那会计怎么做分录。货物的6月才发货。会计上不能确认收入，那账上收入和税务局收入就不一样了

不能抵扣的进项税 税务系统怎么处理（，账务又怎么处理

1月份的时候我购入原材料: 借原材料 应交税费应交待抵扣进项 贷应付账款 销售收入的时候: 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 销进项结转: 借:应交税费-应交增值税-销项税额 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费应交增值税转出未交增值税 本月已认证进项: 借应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应交税费-应交增值税-待抵扣进项 结转本月未交增值税: 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 缴纳增值税: 借应交税费-未交增值税 贷:银行存款 上面是正常业务。但是4月份的时候这张进项发票红冲了，申报增值税申报表的时候也进项转出了，后面分录怎么做呢？

用未分配利润买个车怎么记账

热镀矩管的税收编码是多少

我是代理记账会计，现在账上遇到个问题。他是电商线下都有收入。银行存款收款有公司有个人，都挂应收账款，销项发票有时候做借库存现金，有时候做应收账款。有时候他又拿库存现金去付工资，有时候去付报销款，有时候做提现，借银行存款，贷库存现金。现在账上有几百万库存现金应该怎么平呢？感觉分录有点搞不清楚混乱了。他有对公公司收款，有对个人收款 公账上这么显示。销售收入，有已开票收入，未开票收入，已开票收入有时候挂应收账款，有时候挂库存现金，未开票收入就挂应收账款。现在库存现金余额有六百多万，应收账款贷方有四百多万 。这个要怎么调整呢？

利润分配～未分配利润公司现在账上没钱，可有预交股息红利，有其他应收款股东贷方余额这个科目，可以先分出来吗

已申报未缴款的申报表可更正吗

物料入库如何操作？物料入库入系统如何操作。