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老师您好 现行政策 小规模企业销售发票税率是3减按1征收 但是小规模企业 一季度开具发票 未达30万元,本来也是免征增值税的 ,当时开具销售发票的时候是借应收,贷收入 +应交税费 月底的时候 这个应交税费科目余额如何处理 要做营业外收入吗

2025-04-16 15:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-16 15:49

你好转入营业外收入是对的

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你好转入营业外收入是对的
2025-04-16
你好,这个未交增值税的余额转入营业外收入
2023-11-28
销售收入=票面金额÷(1%2B1%) 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入 应收账款/1.01        应交税费-应交增值税 应收账款*0.01 减免税 借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入-税费减免
2023-03-26
第二个不需要做营业外收入这条分录了
2024-04-01
同学你好,是填在小微企业免税销售额;
2021-01-08
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