第一季度我是按每笔交易计提的增值税 但是把第一季度的收入填写进税务局那里 跟我计提的增值税不一样 这种情况要怎么调账呢
不需要管那个，申报了就完事哈。
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老师，你好，增值税和附加税，情况是这样的，我刚接手查账，发现去年第一季度第二第三季度第四季度增值税申报表和申报利润表的收入不匹，然后我就发现做的收入没做税，账乱，一年换了4个会计有四种种做法，现在查账发现四个季度分别补80、20、10、40万，我怎么调账，然后去改表是去年四个季度增值税表和财务报表都要更改吗？
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老师，您好！小规模第一季度开了10万普票，20万的专票，10万普票不需要交增值税和附加税。20万的专票需要交增值税和城建税减半。这样情况，直接在这个季度末把普票不交增值税转入营业外收入，专票交增值税的把他转入应交增值税，和计提附加税。还是第二季度初在处理啊？
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老师，请问我公司是小规模纳税人，第一季度做账按1%计提增值税交的税及附加税，6月税务局检查，我公司需按5%计提，现在去税务局补交，怎么做账呢？
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小规模第一季度的税率是1%、第二季度就变成了3%，但是我在第二季度的时候冲红了2张第一季度1%税率的发票，我申报增值税的时候申报表和税控盘的应交税额不一样？我怎么调啊？不含税收入那些都是对的上的
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老师我想请问一下，我们那个企业所得税那里，那那里第二季度我没有填那个，我没有填一二的累加就直接填了，第二季度是错的，但是已经是几年前的事情了，然后我现在要来补那个财务报表，我们财务报表里面的利润表我要怎么写，我要对应这个，将错就错还是说我得写正确的再进去，是不是我们里。抄送财务报表，这个利润表里面，这个主营收入和和支出，这个是不是要跟我们之前提交税局的那个一模一样，但是我之前提交的是错的，我没有一二季度累加，只单独写的第二季度而已。
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家权老师 这个多出来两分 那两分在交增值税的时候要怎么做账务处理啊
关键是你销售收入是否超过30万，超过30万，就在减免税明细表，2-4列填减免的2%。没有超过30万，直接填主表第10栏，申报了就完事，不管税金差额
超过了30万了
就在减免税明细表，2-4列填减免的2%。
谢谢家权老师！
不客气，祝你工作顺利。感觉不错的话，麻烦给个五星好评哦。