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第一季度我是按每笔交易计提的增值税 但是把第一季度的收入填写进税务局那里 跟我计提的增值税不一样 这种情况要怎么调账呢

2025-04-16 16:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-16 16:59

不需要管那个,申报了就完事哈。

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快账用户2977 追问 2025-04-16 17:01

家权老师 这个多出来两分 那两分在交增值税的时候要怎么做账务处理啊

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齐红老师 解答 2025-04-16 17:03

关键是你销售收入是否超过30万,超过30万,就在减免税明细表,2-4列填减免的2%。没有超过30万,直接填主表第10栏,申报了就完事,不管税金差额

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快账用户2977 追问 2025-04-16 17:04

超过了30万了

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齐红老师 解答 2025-04-16 17:09

就在减免税明细表,2-4列填减免的2%。

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快账用户2977 追问 2025-04-16 17:23

谢谢家权老师!

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齐红老师 解答 2025-04-16 17:23

不客气,祝你工作顺利。感觉不错的话,麻烦给个五星好评哦。

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不需要管那个,申报了就完事哈。
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