老师您好，2024年12月社保基数从3600上涨到4500，7-11月的社保是按照3600缴纳的，社保局要求按照4500补缴7-11月的，2025.03月完成了补缴，请问这部分的社保要怎么做账？个税申报怎么处理？
你好，这个借以前年度损益调整，其他应收款社保个人部分贷，银行存款。 这个个税个税建议你问一下税务局有的地方它是要去更正申报，有的地方就让做到本年度。
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老师好，老板有两家公司，行政人员2021年1月-6月在A公司缴纳社保，7月转到B公司。因牵扯社保基数的调整，需要补缴一部分费用。但是B公司只补缴1个月的，A 公司补缴六个月的。工资在B公司发，工资中代扣个人社保是7个月的金额。这就导致代扣保险款余额有差额，不平。应该怎么处理？
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老师好，老板有两家公司，行政人员2021年1月-6月在A公司缴纳社保，7月转到B公司。因牵扯社保基数的调整，需要补缴一部分费用。但是B公司只补缴1个月的，A 公司补缴六个月的。工资在B公司发，工资中代扣个人社保是7个月的金额。这就导致代扣保险款余额有差额，不平。应该怎么处理？
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工商年报，社保信息填列 请问，21年1－10月社保医保基数是按3000元每人申报的。 21年11月，社保医保局将基数提升到3600元每人。其中社保因基数调增，还要求补缴了1－10月少交的部分 问:这个社保信息是全年按3000元基数填。还是按3600元填?
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老师你好，我们这边社保局根据企业情况，单位医保的部分10、11、12三个月是到明年2月缓缴了。那么我计提单位社保的时候还能够全部按照之前的计提然后摘要备注缓缴单位医保，到明年2月扣缴的时候再做 借：应付职工薪酬-单位社保部分 贷：银行存款 并在摘要备注是之前缓缴的医保吗？
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老师您好，我想请教一下，我们公司有一个员工，由于10月社保系统原因，所以10月的社保准备在11月补缴，所以我在算工资的时候就提前把10月的社保扣了，申报个税的时候，也是按10月交了社保来申报的，但是这个月，这个员工说10月的社保不补缴了，那我这个10月申报了个税有把社保弄上去了，我要怎么去调整申报个税？
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有一个问题，就是我们公司之前开业时账是给人代账的，2023年6份开业，去年8月份收回自己做账，有2笔虚拟账不知道怎样调，每一笔2万元，分录记着 借:库存现金20000 贷:其他应付款20000 这个要怎样调整啊(有计提和支付了)
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中级经济法5天5夜我正在看，怎么下架了
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老师您好，这不用补计提了吧？
你好，借以前年度损益调整，其他应收款社保个人部分贷，银行存款。 实际上就相当于是补提
好的，还有一个问题，2025.03月收到2024.09月的社保退费，这种账务怎么处理？而且退费金额跟09月缴纳的金额不一致
你好，这个要看是什么原因退的。
多交错交了
老师您好，上个问题里借：其他应收款-社保费，这有挂账支付的会计分录是？
你好，这个是在发工资的时候扣下来，借应付职工薪酬，贷其他应收款-社保个人部分，银行存款。