您好,这个的话,是可以借 应付职工薪酬 贷 管理费用,这样的

老师,我上个月社保多计提了。那这个月实际发生的少了。我该怎么做分录
你好老师,7月的工资多计提了110.11元,我8月怎么做分录平了这笔多计提的
老师你好,2022年9-11月上海这边是给了企业缓交社保中的单位医保部分,当时做了计提的分录,一直到2023年12月底,这三个月企业医保才交掉。但是今天做12月账发现,当时计提时候单位社保每个月是1374.9,实际交的时候是1309.4,每个月多计提了65.5。老师这个怎么写分录冲掉呢?
你好老师,上个月附加税多计提了0.01这给月交的时候发现多计提了,这种的怎么做分录这个月
老师,多计提了上个月的医保社保45元,导致上个月的工资也多计提了45元 这个月做到一半的报表,才发现这个问题,要怎么处理?
请问老师,公司向别的公司租厂房用,也要缴纳印花税吗?
新入职了一家工厂 原材料 库存商品账实不符 该怎么办
老师,请问一下,公司收到一笔项目补贴款,且这个项目持续三年都会回一笔相同的资金,这个分录该怎么做?
老师您好,高考志愿填报服务 1季度预收3500没有确认收入,亏损16029,企业所得税申报预警有没有问题?需要怎样处理 2季度预收1130728,支出4万,怎样确认收入?
老师:请教一下,二建挂靠建筑公司,缴纳的社保建筑公司如何做账。
老师企业所得税报表,应付职工薪酬没有填也申报的过需要填写吗
你好!企业开浴馆,管员要看房产税发票,这发票谁来开和缴纳
拉卡拉给企业开过来的金融服务费怎么做账
老师企业所得税报表,应付职工薪酬没有填也申报的过需要填写吗
3月注册的一般纳税人公司申报印花税为什么不能减半征收
还有没有别的处理方法
您好,这个没有的了,是需要反向做的
能不能原分录冲
原分录冲销的话也是可以的,金额保持一致原分录冲销的话也是可以的,金额保持一致。
为什么必须反方向
因为有的账套,识别不出来负数