咨询
Q

老师你好一月社保多计提了1259.76元,有这个月才发现,我该怎么做分录

2025-04-16 18:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-16 18:26

您好,这个的话,是可以借 应付职工薪酬 贷 管理费用,这样的

头像
快账用户4285 追问 2025-04-16 18:28

还有没有别的处理方法

头像
齐红老师 解答 2025-04-16 18:29

您好,这个没有的了,是需要反向做的

头像
快账用户4285 追问 2025-04-16 18:54

能不能原分录冲

头像
齐红老师 解答 2025-04-16 19:49

原分录冲销的话也是可以的,金额保持一致原分录冲销的话也是可以的,金额保持一致。

头像
快账用户4285 追问 2025-04-16 20:02

为什么必须反方向

头像
齐红老师 解答 2025-04-16 21:17

因为有的账套,识别不出来负数

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好,是应付职工薪酬在贷方有余额是吗?借应付职工薪酬14238.07+7761.8 贷利润分配,未分配利润汇算清缴纳税调增
2025-03-05
你好;   红冲即可; 借应付职工薪酬-社保 贷 管理费用  ; 或者是 借贷方不变; 金额负数红冲哈
2023-05-26
没事,这个月少计提45元就是
2024-02-03
你好; 你计提和缴纳金额是不是不一致 ;你用的什么准则的; 我看看怎么处理冲计提
2024-01-08
你好 把多计提 的红冲了 正常个税是不计提 的 直接扣
2019-08-12
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×