演示账套

Q

你好老师，7月的工资多计提了110.11元，我8月怎么做分录平了这笔多计提的

2023-09-23 10:35

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-09-23 10:37

你好，8月少计提就是了哈

快账用户1953 追问 2023-09-23 10:39

你好老师，如果8月少计提，8月金额和工资表对不上了呀

齐红老师解答 2023-09-23 10:42

全年累计金额对上就行了哈

快账用户1953 追问 2023-09-23 11:10

你好老师，这样的话发工资时，分录不对

快账用户1953 追问 2023-09-23 11:11

我可不可以在8月红冲多计提的110.11元

齐红老师解答 2023-09-23 11:14

不嫌麻烦可以直接红冲的哈

快账用户1953 追问 2023-09-23 11:15

分录这样写对吗？借管理费用：-110.11，贷应付职工薪酬-110.11

齐红老师解答 2023-09-23 11:16

嗯嗯，就是那样做的哈

快账用户1953 追问 2023-09-23 11:17

你好，我是手工账写记账凭证，凭证上一定需要用红笔填写这笔分录吗？

齐红老师解答 2023-09-23 11:21

嗯嗯，使用红字表示负数

快账用户1953 追问 2023-09-23 11:22

你好，那用红字表示负数，分录上手写的还需要加一个负号在数字前面吗？

齐红老师解答 2023-09-23 11:23

直接使用红字填写和登账，不用负数了

快账用户1953 追问 2023-09-23 11:27

谢谢老师

齐红老师解答 2023-09-23 11:27

不客气，祝你工作顺利！感觉满意的话，麻烦给个5星好评哦。

你好，8月少计提就是了哈

2023-09-23

你好，红冲上月多计提工资的分录就可以，本月工资正常计提。

2024-09-07

把这个计提做个负数240就可以了，前面是一样，数字是-240

2022-09-27

借应交税费贷利润分配未分配利润汇算清缴调增

2024-01-10

几百元不用管它，今年少计提就是了

2022-02-11

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