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物业公司一次性收取一年物业费缴纳增值税,每个月分摊金额确认主营业务收入,那这个增值税申报表和主营业务收入显示不符怎么办

2025-04-16 18:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-16 18:49

你好,截止到年底是一样的吗?

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齐红老师 解答 2025-04-16 18:49

预缴的时候不一致可以没有关系, 年底的时候一致就行

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快账用户8599 追问 2025-04-16 18:51

每个人缴费时间不一样,到年底汇算清缴显示不一致,这个怎么弄呢

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齐红老师 解答 2025-04-16 18:52

你这个容易有风险,一次确认收入的

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快账用户8599 追问 2025-04-16 18:52

没有一次确认收入啊,增值税一次性确认,主营业务收入分摊的

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快账用户8599 追问 2025-04-16 18:58

这个有风险怎么解决呢

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齐红老师 解答 2025-04-16 19:11

现在提前做收入没有风险 把预收的也做了收入

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快账用户8599 追问 2025-04-16 19:21

就是收到的钱全部一次性结转为收入?

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齐红老师 解答 2025-04-16 19:23

不用 你可以在月底12月份在转

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快账用户8599 追问 2025-04-16 19:27

那收入就会很多啊,现在就是主营业务收入比增值税多,主营业务收入有上一年收的钱,有些客户一次性都交好几年物业费

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齐红老师 解答 2025-04-16 19:29

你不是根据权责发生制来做的吗?上一年的应该在上一年做收入申报增值税。

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快账用户8599 追问 2025-04-16 19:31

上一年收三年物业费就是年底全部结完吗?还有中途6月份卖房,从6月份开始收一年的物业费,这个不都是不一样吗

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齐红老师 解答 2025-04-16 19:34

你好是的 是一样的

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快账用户8599 追问 2025-04-16 19:35

就是不管几年的年底都结完?

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齐红老师 解答 2025-04-16 19:36

对的是的,是这个意思的。那就别提前收,收到年底,最多收年底。

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快账用户8599 追问 2025-04-16 19:36

那现在24年已经结账了,现在年报显示不一致,这个怎么弄呢

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齐红老师 解答 2025-04-16 19:38

你现在还能返结账吗?不能返结账情况下别考虑这个了,税务局查到的时候再说吧。

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你好,截止到年底是一样的吗?
2025-04-16
你好,看看你增值税附表一里面的 13%销售货物
2022-05-08
你好,你按月确认收入就可以的,借应收账款贷主营业务收入应交税费,应交增值税,这个是一个月的物业费。
2022-03-24
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2023-11-07
那您看红字发票才能红冲收入
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