本单位小企业，23年有研发费用，然后汇算清缴的时候可以加计扣除。24年的时候没有这个费用，但是汇算清缴的表默认灰色有勾选，然后这个表一定要填数字，全部0也不行，也不能提交申报。这是怎么回事。

这个企业所得税汇算清缴的时候，点申报的时候，弹出来这个提示，用不用管呀？直接确认提交吗？因为我看这个，他说当年增值税收入与100000营业收入和营业外收入的金额差异过大，那增值税报表没有包括业外收入啊，差额就是营业外收入这部分呀，也没错吧？然后5000表第1行第3类收入类，调整金额，这个我们是0，然后5010表吧，我们根本就没有勾选。

20年企业有亏算，然后没有吧数字填到亏算弥补明细表里。现在22年要做21年的汇算清缴，要把这部分亏损算进来，请问怎么填写才行，我直接吧这部分亏损加到成本里了，但是比对的时候老是提醒利润总额和累计申报的数字不一致，有什么办法可以修改吗

企业已获得雏鹰计划证书，在填报企业所得税汇算清缴申报时，填了A107012(研发费用加计扣除优惠明细表)之后，风险扫描结果说与A107041(高新技术企业优惠情况及明细表)中的金额不一致，我又增加了该表，把数据填进去了。但是填好后，风险扫描结果提示基础信息表中没有填高新企业企业证书，实际上基础信息表中这行是灰色的不能填。 那么问题是:单位是属于科技型中小企业和获得雏鹰计划证书的。在企业所得税汇算清缴申报中需要填哪些表？基础信息表中科技型中小企业以及高新企业那行都是灰色无法填数据以及上传数据。我单位算不算高新技术企业啊？

请教老师一个问题，园区为了完成任务，去年给我们公司申请了一个科技型小微企业，已经通过了，然后今年填报企业所得税汇算清缴，表上默认勾选了研发费用加计扣除的两张表，但实际公司没有研发费用产生，所以老师这两张表现在该怎么填呀？或者我是不是可以把那个研发费用里面填一点数据进去，然后把它纳税调增出来

近一准备高新技术企业复审，有个主要情况表要填，里面近三年研究开发费用总额，这个填的是什么，我们公司研究费用里有不允许加计扣除的房租摊销费。那么这个研究开发费用总额填写时要去除摊销的房租费吗。。。，汇算清缴申报表有归集的研发费用金额项目，直接填这个项目里数额是不是也可以