同学你好 你们是小微企业不用填写
这个企业所得税汇算清缴的时候,点申报的时候,弹出来这个提示,用不用管呀?直接确认提交吗?因为我看这个,他说当年增值税收入与100000营业收入和营业外收入的金额差异过大,那增值税报表没有包括业外收入啊,差额就是营业外收入这部分呀,也没错吧?然后5000表第1行第3类收入类,调整金额,这个我们是0,然后5010表吧,我们根本就没有勾选。
20年企业有亏算,然后没有吧数字填到亏算弥补明细表里。现在22年要做21年的汇算清缴,要把这部分亏损算进来,请问怎么填写才行,我直接吧这部分亏损加到成本里了,但是比对的时候老是提醒利润总额和累计申报的数字不一致,有什么办法可以修改吗
请教老师一个问题,园区为了完成任务,去年给我们公司申请了一个科技型小微企业,已经通过了,然后今年填报企业所得税汇算清缴,表上默认勾选了研发费用加计扣除的两张表,但实际公司没有研发费用产生,所以老师这两张表现在该怎么填呀?或者我是不是可以把那个研发费用里面填一点数据进去,然后把它纳税调增出来
近一准备高新技术企业复审,有个主要情况表要填,里面近三年研究开发费用总额,这个填的是什么,我们公司研究费用里有不允许加计扣除的房租摊销费。那么这个研究开发费用总额填写时要去除摊销的房租费吗。。。,汇算清缴申报表有归集的研发费用金额项目,直接填这个项目里数额是不是也可以
研发费用加计扣除:我们账上把房租计入研发支出,但是房租不能进行加计扣除。ICP年报填的研究费用包括了房租。财报年报利润表也包括了房租。企业所得税汇算清缴去掉了房租,因他不允许加计扣除,此之外用于研发的电子设备折旧费,没进行加计扣除,汇算清缴加计扣除时把房租和电子设备折旧费都进行了剔除。火炬年报里企业年报研发费用没有剔除房租和折旧费,跟利润表里研究费用一致,跟企业所得税汇缴申报表研发费用不一致。火炬年报里的企业发展情况报表只剔除了房租费,这样三个报表填写情况,可以吗,现在可以改的只有企业发展情况报表,这里的研究费用和利润表一致还是企业所得税汇算清缴归集的研究费用一致合适。今年高新技术企业复审担心
22年1月1日,甲公司以一批库存商品(账面价值1500万元,公允价值2000万元)作为对价,从W公司处取得乙公司80%股权,能够对乙公司实施控制,另用银行存款支付发行费用80万元。当日,乙公司可辨认净资产账面价值为1600万元,乙公司除一项固定资产外◇其他资产公允价值与账面价值相等,该项固定资产的账面价值为300万元,公允价值为500万元。甲公司与W公司不具有关联方关系。该项企业合并在合并财务报表中形成的商誉为()万元。不考虑相关税费。A400B720C60D560
老师,我们是一家电商公司,年销售额800万左右,老板听朋友会计提议: 用员工身份证注册10家个体户,每家年开票80万 利用小规模纳税人增值税免税政策 通过微信分账给各户主再转回 听说最近税务局在严查这类操作,想问: 这种方案实际被查的概率有多大? 如果被查,最坏结果是什么? 有没有合法合规的节税替代方案?
老师,请问在建期间没有收入,所得税汇算清缴时业务招待费按多少比例扣除
甲公司于2x22年6月30日吸收合并了乙公司,合并前甲公司与乙公司没有关联关系。按照合并协议规定,甲公司需向乙公司原母公司支付账面价值为3200万元、公允价值为4600万元的非货币性资产,合并中发生法律咨询等相关费用100万元。购买日,乙公司可辨认净资产公允价值总额为4900万元。参与合并各方在合并前不存在关联方关系。假定不考虑相关税费。该项合并对甲公司2x22年利润总额的影响为()A增加1300万元B增加140万元C增加1600万元D增加1700万元
工程项目分好几次开票,销项发票每次都要贴合同吗
老师,给产品做检测报告,计入那个科目
老师,在2024年时候老板说买的理财产品亏了120万,让我们把这个数据填上去,可是平时买卖理财产品都没有统计亏赢,只是计入其他货币资金账户而已,现在年度汇算清缴申报所得税,有那张调整表里面有一栏投资收益出现黄色感叹号,是要填还是不填啊?
预提费用怎么做账,请贾苹果老师回答,其他人勿接,否则差评
老师,我有一个问题,就是我同事叫我帮忙订机票,订酒店,到时公司报销,怎样做分录
甲公司于2x22年6月30日吸收合并了乙公司,合并前甲公司与乙公司没有关联关系。按照合并协议规定,甲公司需向乙公司原母公司支付账面价值为3200万元、公允价值为4600万元的非货币性资产,合并中发生法律咨询等相关费用100万元。购买日,乙公司可辨认净资产公允价值总额为4900万元。参与合并各方在合并前不存在关联方关系。假定不考虑相关税费。该项合并对甲公司2x22年利润总额的影响为()A增加1300万元B增加140万元C增加1600万元D增加1700万元