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本单位小企业,23年有研发费用,然后汇算清缴的时候可以加计扣除。24年的时候没有这个费用,但是汇算清缴的表默认灰色有勾选,然后这个表一定要填数字,全部0也不行,也不能提交申报。这是怎么回事。

2025-04-16 19:07
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-04-16 19:08

同学你好 你们是小微企业不用填写

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同学你好 你们是小微企业不用填写
2025-04-16
现在按照审计报告上的数据填写前二年度的研发费用可以 这部分研发费用会不会出现今年和前面的汇算清缴数据不一致,后面可能会让调整以前年度汇算的风险
2022-05-27
您好,这个的话,1是可以填进去一些,然后再调增的这个的
2024-04-18
你好;    你去修改下年报才行的; 改了之后在去  做弥补   
2022-05-18
同学你好,根据你的描述,在税务上是已经认定做了加计扣除的。 虽然没有填写A107012表,但是在A107010表的25行有加计扣除数,是在28行做了加计扣除的。 最后祝你工作顺利,生活愉快!
2020-12-23
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职称:注册会计师,税务师

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