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小规模纳税人,第一季度开了70万发票,但是在4月份冲红了10万,那我第一季度报税时,应该是按70万,还是60万报啊

2025-04-16 20:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-16 20:08

同学你好 按七十万申报的

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快账用户8551 追问 2025-04-16 20:10

那我缴纳增值税也是按70万?第二季度冲红的10万怎么办啊

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齐红老师 解答 2025-04-16 20:25

第二季度红冲的在第二季度体现

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齐红老师 解答 2025-04-16 20:26

第二季度申报的时候按冲减后的申报

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快账用户8551 追问 2025-04-16 20:53

那如果第二季度没开票,第三季度或者第四季度才开发票了,可以到那个时候再冲减吗

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齐红老师 解答 2025-04-16 21:01

申报第二季度的时候负数十万申报就可以

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