演示账套

Q

老师，单位是小规模纳税人，第一季度开普票46万元，全额缴纳的增值税，4月份红冲了第一季度的20万普票，那税款这块增值税还给退吗。

2022-04-08 09:42

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-04-08 09:44

你好不退多交的会让抵后面税款

快账用户9061 追问 2022-04-08 09:47

老师，有关于这种操作的文件吗

快账用户9061 追问 2022-04-08 09:59

老师，有这个文件的解读吗就是小规模纳税人开普票超过45万全额缴纳税款，又发生退票的这种情况，怎么处理的政策解读

齐红老师解答 2022-04-08 10:00

你好没有，多交的可以退税也可以抵税款各地实务中处理是抵税款按你当地要求就行

快账用户9061 追问 2022-04-08 10:02

老师，像我这种情况就是全额退款了啊

快账用户9061 追问 2022-04-08 10:04

4月份冲红的普票也是开1个点的红票啊

齐红老师解答 2022-04-08 10:11

这个你要和你当地税务局确认一下，税务局说可以退税就给你退不退，就是后面再开发票时，可以用这个税款抵扣。不会让你多交税。

快账用户9061 追问 2022-04-08 10:14

老师，我开了退票，然后4月份再重新开，这样会有偷税的嫌疑吗。

齐红老师解答 2022-04-08 10:14

不会的。开错了，可以重开。

快账用户9061 追问 2022-04-08 10:18

老师，红冲原来的票，还用要回愿票吗

齐红老师解答 2022-04-08 10:27

你好对方做账了可以不退回

你好不退多交的会让抵后面税款

2022-04-08

那个可以在第4季度抵减税的

2025-12-11

小规模纳税人按季缴纳增值税，第一季度开普票不含税销售额35万元，专票不含税销售额20万，那么它这个季度专票肯定要缴纳增值税，普票也是需要缴纳增值税

2021-09-17

是的，是按照全额46万缴纳增值税

2023-02-17

您好，同学，它是累计其来计算的，年终汇算清缴的

2023-04-08

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