老师乙公司给甲公司（收票方）开据物流费专票，4869.2元，但是由于对方算错单价，扣79元实付4790.2元，这个账怎么记谁个老师知道？不知道请不要抢题老师
你好，努力解答中，稍后回复你。
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老师好：我们成本是含税19372.5元开票给对方专票含税9万元，收取对方9000元管理费，我们扣除成本和管理费和增值税附加税等，还要付给别人多少钱我们才算合适不知道对方说的这个价是不是合理的早，具体怎么算的？(对方说他们开票57000元6%发票给我们并付款给对方）
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晚上好老师！公司的老板想做内账！用金蝶软件做，所以科目那些都需要和外账一样！有这样一笔业务！我不知道怎么做账务处理。开给甲公司100元的发票！实际对方在我公司只拿了70元的货，其他30元到时候我们要退现金给他们！我们按8个点收他们的税点。实际我们只需退27.6元现金给对方！我们收2.4元的税点！这个怎么做分录！谢谢
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老师乙公司给甲公司开据物流费专票，4869.2元，但是由于对方算错单价，扣79元实付4790.2元，这个账怎么记，
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老师乙公司给甲公司（收票方）开据物流费专票，4869.2元，但是由于对方算错单价，扣79元实付4790.2元，这个账怎么记
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老师乙公司给甲公司（收票方）开据物流费专票，4869.2元，但是由于对方算错单价，扣79元实付4790.2元，这个账怎么记
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工作中遇到案例：一家B保安公司中标A企业的一项安保项目每月保安服务费15万元，后B公司微托C保安公司派人员提供现场服务，保安服务费13万元，采用差额征税。C公司开票13万保安服务费给B公司时的人工工资为12万元，差额纳税。 请教：B公司开票给A公司15万保安服务费发票时也采用差额征税的方式，用13万元支付给第C公司后的余额作为销售额计税，是否可以？开票用保安服务费还是劳务派遣费为好呢？
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有熟悉进口业务的老师吗？进口货物的价值是按报关当天的汇率中间价还是按进口增值税税票上注明的汇率来算？
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增值税留底有680多万，如何慢慢消化
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疑问：航空代理企业为什么提供境内机票代理时，可以直接以签收单作为扣除凭证，难道我不能要求航司给我开发票或者行程单作为扣除凭证吗？同样，为什么我提供境外机票代理服务时，只能以发票或者行程单作为扣除凭证，难道我不能以账单作为扣除凭证吗？
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老师，老板2824年注册一家投资公司，注册资金100万，有两个自然人股东，目前还没有什么业务，但从法人那里借款到公司，然后又投资出去，分别投给四家公司，这样现在需要做股权转让，这样的情况容易转吗？之前听说有库存的有其他应付款的，就算亏损很大也不容易转，被各种卡！
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购买幼儿园，厨具一批，50项，共计14万如何入账？如有超过2000元冰箱，蒸饭柜，搅拌机等，也有菜刀，餐盒盘子等价值300元，？
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请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀？
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老师，因为企业所得税收入确认时点跟增值税的收入确认时点不一样，导致产生了50多万的差异，税审让我自己补了一个50多万收入的账，导致应收账款虚增了50多万，我能不能用以前年度损益调整这个科目来平应收账款的账
粤公网安备 44030002003870号
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甲公司账务处理 收到发票时：假设税率为6% 借：管理费用/销售费用等——物流费 4869.2÷(1+6%) 借：应交税费——应交增值税（进项税额） 4869.2÷(1+6%)×6% 贷：应付账款——乙公司 4869.2 实际付款时： 借：应付账款——乙公司 4869.2 贷：银行存款 4790.2 贷：营业外收入 79（因对方算错导致少付，作为营业外收入） 乙公司账务处理 开具发票确认收入时： 借：应收账款——甲公司 4869.2 贷：主营业务收入 4869.2÷(1+6%) 贷：应交税费——应交增值税（销项税额） 4869.2÷(1+6%)×6% 收到款项时： 借：银行存款 4790.2 借：营业外支出 79（因自身算错导致少收款，作为营业外支出） 贷：应收账款——甲公司 4869.2
你写的分录看不懂
你好，同学。不好意思了，我已尽力。另请高明吧！