老师乙公司给甲公司（收票方）开据物流费专票，4869.2元，但是由于对方算错单价，扣79元实付4790.2元，这个账怎么记谁个老师知道？不知道请不要抢题老师
你好，努力解答中，稍后回复你。
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老师好：我们成本是含税19372.5元开票给对方专票含税9万元，收取对方9000元管理费，我们扣除成本和管理费和增值税附加税等，还要付给别人多少钱我们才算合适不知道对方说的这个价是不是合理的早，具体怎么算的？(对方说他们开票57000元6%发票给我们并付款给对方）
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晚上好老师！公司的老板想做内账！用金蝶软件做，所以科目那些都需要和外账一样！有这样一笔业务！我不知道怎么做账务处理。开给甲公司100元的发票！实际对方在我公司只拿了70元的货，其他30元到时候我们要退现金给他们！我们按8个点收他们的税点。实际我们只需退27.6元现金给对方！我们收2.4元的税点！这个怎么做分录！谢谢
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老师你好，我们公司找了一个临时的司机，运了一车货，那个人没有成立自己的公司，运费是600元，由于不能开发票，我们公司需要调增，我按照5%扣出了税金，实付570元，但是收据开了600元，请问这笔账应该怎么处理？分录应该怎么做
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老师乙公司给甲公司开据物流费专票，4869.2元，但是由于对方算错单价，扣79元实付4790.2元，这个账怎么记，
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老师乙公司给甲公司（收票方）开据物流费专票，4869.2元，但是由于对方算错单价，扣79元实付4790.2元，这个账怎么记
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粤公网安备 44030002003870号
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甲公司账务处理 收到发票时：假设税率为6% 借：管理费用/销售费用等——物流费 4869.2÷(1+6%) 借：应交税费——应交增值税（进项税额） 4869.2÷(1+6%)×6% 贷：应付账款——乙公司 4869.2 实际付款时： 借：应付账款——乙公司 4869.2 贷：银行存款 4790.2 贷：营业外收入 79（因对方算错导致少付，作为营业外收入） 乙公司账务处理 开具发票确认收入时： 借：应收账款——甲公司 4869.2 贷：主营业务收入 4869.2÷(1+6%) 贷：应交税费——应交增值税（销项税额） 4869.2÷(1+6%)×6% 收到款项时： 借：银行存款 4790.2 借：营业外支出 79（因自身算错导致少收款，作为营业外支出） 贷：应收账款——甲公司 4869.2
你写的分录看不懂
你好，同学。不好意思了，我已尽力。另请高明吧！